Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение декларации по НДС на УСН

14 апреля 2015 в 11:47
Добрый день! Прошу Вас помочь! Мы работаем на упрощенке и являемся посредниками! Когда была на общих семенарах по новой форме НДС, четко озвучили Вы заполняете только 12 раздел! Все заполнилось. Отправила вчера в ИФНС. Протокол отрицательный!!! Вот что пишет
Ошибки по файлам
Имя файла с нарушениями NO_NDS_7726_7726_7726678367772601001_20150413_eaf6d054-a1a5-4eaa-bc2a-747b9f140030 код ошибки 0400400007 текст ошибки Значение элемента (атрибута) не соответствует заданному условию дополнительные сведения ПолОшЭл: /Файл[1][email protected], ЗнЭлем: 1, Свед: Значение элемента Файл/ПризнНал12 не соответствует заданному условию -------------------------------------------------------------------------------- код ошибки 0400300003 текст ошибки Нарушено условие обязательности присутствия элемента (атрибута) в зависимости от значения другого элемента (атрибута) дополнительные сведения ПолОшЭл: /Файл[1]/Документ[1]/НДС/СумУплНА, ЗнЭлем: 0, Свед: Не выполнено условие присутствия (отсутствия) элемента Файл/Документ/НДС/СумУплНА при значении элемента ПоМесту, равном "231".
Как мне теперь быть!?????? Не понимаю, что это за ошибки, как их исправить, чтобы все было корректно для ИФНС!
Кирилл Кувалкин  7 681 балл, г. Екатеринбург
14 апреля 2015 в 12:29
Здравствуйте!

Во-первых, значение кода "По месту", равное "231", означает налогового агента, а не для агента в смысле посредника. У налогового агента должен быть заполнен раздел 2 с величиной СумУплНА (Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогового агента). Вот об этом противоречии (код=231, но отсутствует элемент СумУплНА) и говорит ошибка, которую вам выдал приёмный комплекс.

Во-вторых, раздел 12 заполняется неплательщиками НДС, в т.ч. упрощенцами, которые, тем не менее, выставили СФ с выделенным НДС и приобрели обязанность уплатить его в бюджет и отчитаться по нему. У них ещё должна быть заполнена строка 030 раздела 1 декларации.

Посредники-упрощенцы должны представить в налоговую журнал учёта СФ. Этот вопрос обсуждался в этой теме.
14 апреля 2015 в 13:29
Как мне быть сейчас, как мне все исправить для корректности этой формы??????
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер