Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Учет НДФЛ с аренды имущества у физического лица при УСН

14 апреля 2015 в 15:43
Добрый день уважаемые коллеги! 
наше ООО на УСН (Д-Р) арендует под офис квартиру, заключен договор с физ лицом, с аренды мы удерживаем НДФЛ и отчитываемся за арендодателя. 
с этого года решили не принимать к расходам арендную плату. 
возник вопрос, если не принимаем к расходам арендную плату, значит не принимаем к расходам и перечисленный НДФЛ - или я ошибаюсь. 

Очень прошу помочь. 
Заранее всех благодарю.
15 апреля 2015 в 12:04
Добрый день.
Цитата (МарикаОмск):наше ООО на УСН (Д-Р) арендует под офис квартиру, заключен договор с физ лицом, с аренды мы удерживаем НДФЛ и отчитываемся за арендодателя.
Договор правомерен только если помещение переведено в категорию нежилых.
Цитата (МарикаОмск):с этого года решили не принимать к расходам арендную плату.
возник вопрос, если не принимаем к расходам арендную плату, значит не принимаем к расходам и перечисленный НДФЛ - или я ошибаюсь.
Да, потому что НДФЛ принимается в расходы именно в составе арендной платы, а не как отдельный расход.
15 апреля 2015 в 13:23
Александра! Спасибо.

из КУДИР в 1С придется его руками выкидывать значит.
Если не разберусь создам новую тему как  сделать чтобы НДФЛ не принимался к расходу в  налоговом учете.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер