Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Составление декларации для ИП на УСН (6%)

14 апреля 2015 в 17:44
Здравствуйте. Я ип на усн 6%. Помогите пожалуйста разобраться! Не могу понять как правильно составить декларацию.

Рассчитывает программа, смысл такой:
взносы в пфр и ффомс за 2013 заплачены в 2014. Таким образом авансовые платежи по налогу за 2014 в первом и втором квартале были нулевые. За третий квартал надо было заплатить, но я не заплатила. Но - программа указывает в декларации как будто я заплатила эти деньги ( в строке 070). При этом строка 100 пустая (а строка 110 заполнена, так как если бы я заплатила то налоговая осталась бы мне должна эту сумму).
При этом программа говорит что я должна заплатить 3188 руб (это как раз разница между 070 и 110 строкой), которая в моем понимании должна стоять в строке 100. Так и надо сдавать? Или программа не права?

Так как я не заплатила в третьем квартале, то должны быть уплачены пени. Как ее посчитать вроде нашла (калькулятор задолженностей на сайте название сайта удалено модератором). А где взять квитанцию на оплату не понимаю. И правильно что, пени рассчитываю с 25 окт 2014 по сей день (день уплаты)? 

Спасибо.
юлия79  215 184 балла, г. Омск
14 апреля 2015 в 18:20
Добрый день!

Цитата (avo-mika):Рассчитывает программа, смысл такой:
взносы в пфр и ффомс за 2013 заплачены в 2014. Таким образом авансовые платежи по налогу за 2014 в первом и втором квартале были нулевые. За третий квартал надо было заплатить, но я не заплатила. Но - программа указывает в декларации как будто я заплатила эти деньги ( в строке 070). При этом строка 100 пустая (а строка 110 заполнена, так как если бы я заплатила то налоговая осталась бы мне должна эту сумму).
При этом программа говорит что я должна заплатить 3188 руб (это как раз разница между 070 и 110 строкой), которая в моем понимании должна стоять в строке 100. Так и надо сдавать? Или программа не права?
Напишите цифры по декларации,т.к. трудно понять ситуацию,которую Вы описали.

В декларации показываются только начисления по налогу,а по взносам уплату.

По строке 070 отражается авансовый платеж за 9 месяцев,который нужно уплатить до 25 октября.
14 апреля 2015 в 18:38
Вот так заполнено программой.

020 - 0
040 - 0
050 - стоит прочерк
070 - 9843 ( эту сумму я должна была заплатить до 25 окт 2014, но не заплатила)
080 - стоит прочерк
100 - стоит прочерк
110 - 6655

110 - 312550
111 - 508750
112 - 758450
113 - 993000

130 - 18753
131 - 30525
132 - 45507
133 - 59580.
  Я не понимаю, правильно ли это, если 9843 я не платила, и заплатила только сейчас 3188 (9843-6655).
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
юлия79  215 184 балла, г. Омск
14 апреля 2015 в 19:09
а строки 140-143?
14 апреля 2015 в 19:19
извините, я их забыла  по невнимательности прописать

140 - 18753
141 - 30525
142 - 35664
143 - 56392
юлия79  215 184 балла, г. Омск
15 апреля 2015 в 07:24
Добрый день!

Программа все верно заполнила.

За 9 мес. налог составил 9843 руб.,а по итогам года 3188,т.е. к уменьшению 6655,что и отражено по стр. 110.

Пени считаете за период 28.10.14-по день уплаты с суммы 9843 руб.Со следующего дня по 30.04.15 с суммы 6655(это при условии,что оплатите 3188 руб)
15 апреля 2015 в 12:22
Спасибо, за ответ. 
Только про пени не совсем поняла.
Я вчера заплатила 3188.
Соответственно пени с 9843 считаю с 28.10.14 по 14.04.2015?

"Со следующего дня по 30.04.15 с суммы 6655(это при условии,что оплатите 3188 руб)"

И еще должна заплатить пени с суммы 6655? с 14.04.2015 по 30.04.2015. 
Правильно?
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер