Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Федеральный протокол при отправке отчетности при торговле алкоголем

Iren17 (автор вопроса)  268 баллов, г. Тольятти
16 апреля 2015 в 11:39
Добрый день! Отправила декларацию за первый квартал. И только сейчас обратила внимание на федеральный протокол за 4 квартал 2014г. Отправляла я её 16.01.15, а сформирован протокол 21.02.15. В это время и я не заходила больше на сайт ФСРАР, уверена была, что до конца января ничего не увидела, значит всё хорошо. Так вот, в протоколе при запуске сверки с контрагентами якобы много расхождений. Как? Если мы сверялись, всё сошлось. Взяла декларацию, читаю протокол, у меня так же, как и у контрагентов. Но в протоколе пишут типа у меня другие цифры в декларации. Теперь чего делать то мне? Вообще нужно что-либо предпринимать?
Магазин Алко  14 087 баллов
16 апреля 2015 в 12:01
Здравствуйте!
Если в сверке контрагентов пишет "нет данных" от поставщика по всем позициям, то проверить КПП в обе стороны, т.е.:КПП подразделения поставщика (склада) указанное в Вашей декларации розницы должно совпадать с КПП, которое указал поставщик для своего подразделения в своей декларации.
Ваше КПП Вашего подразделения (магазина) указываемое Вами в вашей декларации должно совпадать с КПП, которое указывает поставщик в своей декларации для Вашего подразделения (магазина).
Также надо учесть то, что из-за расхождений по КПП подразделения, программа сверки с контрагентами по всем кодам АП пишет, что "нет данных". И из-за этого не видно есть ли действительные расхождения в далах по каким-то отдельным кодам. РАР для своих целей проводит более глубокую проверку и выявляет эти расхождения по накладным, о которых мы не узнаем из-за расхождения по КПП. 
Если у Вас есть реальные расхождения с контрагентами в далах по накладным, то желательно это выявить, т.к. это искажение оборота алкоголя ст.15.13 КОАП
Iren17 (автор вопроса)  268 баллов, г. Тольятти
16 апреля 2015 в 12:14
А если в далах по накладным 100 процентов всё точно, а вот в КПП возможно и есть расхождения, что-то надо предпринимать? (Ну кроме того, что я теперь внимательнее буду относиться к КПП и требовать его от поставщиков). И вот сейчас за 1 квартал федеральный протокол из трех строк, последняя : "Декларация успешно обработана и сохранена в базу"- ещё будет что-то, ждать сверку декларации с контрагентами?
В протоколе за 4 квартал все пункты про "нет данных" (значит КПП?), а в двух вот так: "В подразделении с КПП 632101001 по коду продукции 440 и контрагенту с ИНН/КПП: 6318148345/631245002 объем в Вашей декларации: 0.90000 не совпадает со встречным: 1.35000 у контрагента. Полученная разница: -0.45000" Но у меня в декларации по этим ИНН и КПП именно 1.35! Как это понять?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Магазин Алко  14 087 баллов
16 апреля 2015 в 12:32
1.За 1-й кв. сверка с контрагентами будет после 20.04, т.е. когда все подадут декларации.
2.Может быть у Вас 0.45 дал попало в другой код продукции
Iren17 (автор вопроса)  268 баллов, г. Тольятти
16 апреля 2015 в 12:37
Нет, декларация перед глазами, код 440.
Магазин Алко  14 087 баллов
16 апреля 2015 в 12:40
Приложите xml файл
Iren17 (автор вопроса)  268 баллов, г. Тольятти
16 апреля 2015 в 12:42
Декларация и протокол
Магазин Алко  14 087 баллов
16 апреля 2015 в 13:01
У Вас в строке 116 указано поступление  в размере 0.45 дал (раздел.1, таблица "Движений"), но нет связи с этой цифрой в табл.2(накладные), т.е. у вас расхождение между таблицами 1 и 2.(код 403 ООО ТД "Русьимпорт) 
Также есть различия в таблицах 1 и 2  и в строке 197 по коду 402 на 0.225 дал (тоже ООО ТД "Русьимпорт)
Iren17 (автор вопроса)  268 баллов, г. Тольятти
16 апреля 2015 в 13:19
Не поняла ничего и строки эти не знаю, как найти, уже совсем голова не работает. Может не в 1С её делать, декларацию эту. Сейчас мне исправлять что-то надо или как?
Магазин Алко  14 087 баллов
16 апреля 2015 в 13:26
Можно номера строк смотреть  например в тестовом редакторе Notepad, см. скрин(нажать на рисунок для увеличения)
У Вас самодельная выгрузка из 1с?
Прикреплен 1 файл:
Iren17 (автор вопроса)  268 баллов, г. Тольятти
16 апреля 2015 в 13:32
Да, смогла найти строку. Увидеть бы её в декларации теперь. Сейчас созвонилась с поставщиком, где нет данных, у них действительно иной КПП, подать корректировку за 1 квартал, пока не поздно? А с 4 кварталом что делать? Оставить, как есть? Простите, как понять "самосдельная выгрузка"?
Магазин Алко  14 087 баллов
16 апреля 2015 в 13:44
у вас в накладных показало только 0.9 дал, см. файл таб.2
Имелось в виду,что "Самодельная выгрузка", это когда организация нанимает программиста, чтобы он доработал имеющуюся версию 1С, чтобы она могла формировать декларацию.
Прикреплен 1 файл:
таб2.xls
Iren17 (автор вопроса)  268 баллов, г. Тольятти
16 апреля 2015 в 13:53
А вы выделили в таблице по коду 403, по нему же нет замечаний? По 402 и 440 только. 1С, как есть, никого не вызывали.
Магазин Алко  14 087 баллов
16 апреля 2015 в 14:18
Да, надо по коду 440
См. обе таблицы.
Прикреплено 2 файла:
таб1.xls таб2.xls
Iren17 (автор вопроса)  268 баллов, г. Тольятти
16 апреля 2015 в 14:33
В руках распечатанная декларация. Во втором разделе у меня первых 4 строки по коду 440, кроме первой три последующих от Русьиморта 3*0,45 и всего строк 58, у вас их нет? Значит криво выгружается у меня что-ли?
Магазин Алко  14 087 баллов
16 апреля 2015 в 14:49
печатная форма, см. лист "таб.2"
Может вы печатали не из файла xml, который отправляется в РАР, а из 1С
Прикреплен 1 файл:
печать.xls
Iren17 (автор вопроса)  268 баллов, г. Тольятти
16 апреля 2015 в 15:02
Да, из 1С, сформировала, распечатала, выгрузила, отправила. Выглядит совсем иначе, чем у вас. Пошла ка я скачаю Декларант Алко и там теперь буду делать. Проблема исчезнет ведь?
Магазин Алко  14 087 баллов
16 апреля 2015 в 15:21
там тоже бывают разные ошибки, вам надо выяснить почему так произошло при формировании из 1С
Iren17 (автор вопроса)  268 баллов, г. Тольятти
16 апреля 2015 в 15:33
А есть идеальная программа для отчетности по алкоголю? (начинаю его тихо ненавидеть, сама не пью, а за других отдуваюсь). Выяснить то я точно никак не смогу.
Магазин Алко  14 087 баллов
16 апреля 2015 в 15:43
Наверное идеального ничего не бывает. Сам делаю декларацию в excel (все наглядно видно) , а затем с помощью программы-конвертора конвертирую таблицы Excel в файл xml декларации.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер