Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение декларации по НДС при УСН

Неженка (автор вопроса)  1 889 баллов, г. Брянск
17 апреля 2015 в 15:12
Добрый день!
ООО на УСН. Есть реализация с выделенной суммой НДС при выставленных сч/фактурах. На основании п.5 ст.173 НК РФ обязана подать декларацию и уплатить налог в бюджет. Это понятно.
Есть вопросы по заполнению декларации по НДС. Каков будет код учета? 214 или 231? Но мы не выступаем в качестве налогового агента... просто выделили НДС при реализации и всё.
Какие разделы заполнять? Титульник, 1 раздел и 12 (сч/ф выставленные лицами, указанными в п.5 ст.173 НК РФ)?
В первом разделе сумма налога попадает в строку 030? правильно.
Заранее благодарю за помощь.
Nataly S Консультант
18 апреля 2015 в 13:02
Здравствуйте.

Код 231 не подойдет, так как организация не является налоговым агентом.
Из всех кодов наиболее подходит 214.

Состав декларации определен правильно.
Ленка Мишкина  62 балла, г. Липецк
22 апреля 2015 в 10:16
Сообщение-вопрос удалено модератором. Задайте, пожалуйста, этот вопрос в НОВОЙ теме.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Неженка (автор вопроса)  1 889 баллов, г. Брянск
22 апреля 2015 в 10:57
Цитата (Ленка Мишкина):было поступление от покупателя за тот год с НДС
Возврат от покупателя? Что именно вы имеете ввиду под словом "поступление" от покупателя?
Ленка Мишкина  62 балла, г. Липецк
22 апреля 2015 в 12:18
Вопрос удалён модератором.
Nataly S Консультант
22 апреля 2015 в 19:15
Здравствуйте.
Цитата (Ленка Мишкина):Добрый день. ООО на УСНО. Подскажите в ситуации: продаж с выделенным НДС в 1 квартале не было, но было поступление от покупателя за тот год с НДС, мы его оплатили в бюджет. Какие разделы нам заполнять в декларации по НДС?
Цитата (Ленка Мишкина):В прошлом году мы выставили сч-ф с ндс покупателю. Оплатил он нам свой долг в этом году. Ндс мы перечислели. А как быть теперь в декларации по НДС, по факту в 1 квартале оказанных услуг не было значит 12 раздел не заполняем. Как заполнить декларацию?
Правилами форума запрещено задавать вопросы в чужих темах.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер