Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Печать регистров налогового учета из 1С при пояснении раздела 7 декларации по НДС

18 апреля 2015 в 10:11
Добрый день!

1С: Бухгалтерия предприятия редакция 3.0 (3.0.39.50) 
1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1383)

Подскажите, пожалуйста, советом в следующей ситуации.

У нас ООО на ОСНО, все реализации с НДС. Кроме этого, мы выступает займодавцами по нескольким договорам займа. В этой связи мы заполняем раздел 7 декларации по НДС, где по коду 1010292 (операции по предоставлению займов в денежной форме) указываем проценты к получению по выданными нами займам. 

Получили из налоговой требование предоставить пояснения по разделу 7 декларации по НДС за 4 квартал 2014 года, а также подтвердить соответствующими документами использование освобождения от НДС по коду 1010292, а именно:

1. регистры налогового учета - какие именно и как их распечатать из 1С?

2. бухгалтерскую справку-расчет суммы НДС, приходящейся на издержки обращения и распределяемый между облагаемыми и не облагаемыми оборотами по реализации. - что именно хочет увидеть налоговая? Как это достать из 1С?

3. Какой лимит в 2014 Процентов по выданным займам в общей выручке от реализации без НДС? Эту долю уже рассчитанную можно увидеть в 1С?

Заранее спасибо.
Алена Светлая Консультант
22 апреля 2015 в 13:20
Здравствуйте!
Цитата (нач бухгалтер):Получили из налоговой требование предоставить пояснения по разделу 7 декларации по НДС за 4 квартал 2014 года, а также подтвердить соответствующими документами использование освобождения от НДС по коду 1010292, а именно:

1. регистры налогового учета - какие именно и как их распечатать из 1С?

2. бухгалтерскую справку-расчет суммы НДС, приходящейся на издержки обращения и распределяемый между облагаемыми и не облагаемыми оборотами по реализации. - что именно хочет увидеть налоговая? Как это достать из 1С?

3. Какой лимит в 2014 Процентов по выданным займам в общей выручке от реализации без НДС? Эту долю уже рассчитанную можно увидеть в 1С?
В пр-ме нет специальных отчетов (и расшифровок) каком образом вы отражаете вручную данные в Разделе 7. По крайней мере, пока ничего такого в пр-ме не придумано. Отдано на откуп, как говорится, самим пользователям программ. Вам необходимо вести самостоятельно аналитический учет по таким операциям, если они у вас есть.
И "бух.справку" по образу формы из программы сформировать вне программы, любыми удобными вам средствами (ворд, эксель, проч.)

Ответ на последний вопрос (3) получите в другом разделе форума, если зададите.
27 апреля 2015 в 09:00
Здравствуйте.

1. пожалуйста, сможете подсказать, как выглядит требуемый ФНС налоговый регистр (просто термин 1совский, я и предположила, что его можно из 1С вытащить)Ох!? Может быть, у кого пример есть? Буду благодарна!

2. Если у меня нет необлагаемых НДС операций, кроме займов, нужно ли составлять такую справку? Может быть, тоже есть образец или пример?А?

СпасибоСлюнки текут
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер