Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как в 1С 8.3 учесть в расходах арендные платежи?

Счастливая1981 (автор вопроса)  0 баллов, г. Ангарск
18 апреля 2015 в 11:00
Добрый день, прошу помочь советом. версия программы 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1486) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.39.55). наша организация находится на УСНО и уплачивает в КУМИ (комитет по управлению муниципальным имуществом) арендные платежи за аренду муниципального имущества, причем данная аренда является необходимой для ведения нашей деятельности, т.е. согласно НК РФ данные арендные платежи относим на расходы по УСНО. программа упорно их не включает в КУДИР. что я делаю неверно? Надо сказать, что сейчас я перешла на интерфейс ТАКСИ и возможно запуталась. я годовую сумму арендной платы в КУМИ разбила на 4 квартала (чтобы учитывать арендные платежи в расходах поквартально, т.е. уменьшать авансовый платеж усн по итогам каждого квартала) и каждый квартал оприходовала услуги КУМИ документом Поступление, при этом вид договора с КУМИ указан "с поставщиком", номенклатура с видом "Услуги". В графе "счета учета" в документе поступления указано, что расходы принимаются. Про оплату отдельный вопрос - где в платежном поручении привычная галка "бюджетный платеж"? наудачу ставили в п/поручении вид операции "прочие расчеты с контрагентами", при этом выбирался договор вида "с поставщиком", проставляли КБК, после установки последних обновлений, КБК в таких платежках исчез и есть только в платежках с видом операции "уплата налога". Т.е. я должна ставить в платежке вид операции "уплата налога"?
вобщем, резюме - в КУДИР не попадает ни оплата, ни документ поступления услуги. помогите, пожалуйста.
Алена Светлая Консультант
22 апреля 2015 в 22:56
Здравствуйте!
Цитата (Счастливая1981):Добрый день, прошу помочь советом. версия программы 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1486) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.39.55). наша организация находится на УСНО и уплачивает в КУМИ (комитет по управлению муниципальным имуществом) арендные платежи за аренду муниципального имущества, причем данная аренда является необходимой для ведения нашей деятельности, т.е. согласно НК РФ данные арендные платежи относим на расходы по УСНО. программа упорно их не включает в КУДИР. что я делаю неверно? Надо сказать, что сейчас я перешла на интерфейс ТАКСИ и возможно запуталась. я годовую сумму арендной платы в КУМИ разбила на 4 квартала (чтобы учитывать арендные платежи в расходах поквартально, т.е. уменьшать авансовый платеж усн по итогам каждого квартала) и каждый квартал оприходовала услуги КУМИ документом Поступление, при этом вид договора с КУМИ указан "с поставщиком", номенклатура с видом "Услуги". В графе "счета учета" в документе поступления указано, что расходы принимаются. Про оплату отдельный вопрос - где в платежном поручении привычная галка "бюджетный платеж"? наудачу ставили в п/поручении вид операции "прочие расчеты с контрагентами", при этом выбирался договор вида "с поставщиком", проставляли КБК, после установки последних обновлений, КБК в таких платежках исчез и есть только в платежках с видом операции "уплата налога". Т.е. я должна ставить в платежке вид операции "уплата налога"?
вобщем, резюме - в КУДИР не попадает ни оплата, ни документ поступления услуги. помогите, пожалуйста.
1. Про договор - я выделила цветом. У вас установлено в договоре, что "организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС" ??А? 
2. Вот подробный разбор вашей темы в учете УСН-щика 
НДС налогового агента: порядок отражения в 1С 8.2 Бухгалтерия  Неважно, что обсуждалось ещё для 1с 8.2. Если вы не очень ориентируетесь в вопросе, то попробуйте ознакомиться с опытом пользователя (тоже на УСН, Д-Р). Также можете посмотреть тему НДС налогового агента не попадает в КУДиР
3. Про бюджетный платеж (можно и в отдельную тему, если сразу не поймете, что и как). Если вы оформляете платежки в пр-ме для выгрузки потом в банк клиент, то начинать нужно с оформления платежного поручения. Вид операции - уплата налога. Сразу появляется слева поле "налог" для выбора конкретного налога. Все минимальные реквизиты типа КБК уже сразу заполнены.
Ну а затем, можно ввести на основании платежки док-т "Списание с р/счета". Можно и иначе (но в отд.теме, если не совсем вам понятно).

Важно, что сдавать вам нужно декларацию как Титульный лист и раздел 2.

С точки зрения Книги учета доходов и расходов,  нужно правильно регистрировать сам НДС-ный платеж. Он должен происходить (по факту и в базе) после оплаты в КУМИ, но вы должны указывать в уплате налога сч.68.32 (!) и указывать тот док-т, которым вы произвели уплату аренды гос.имущества. То есть, конкретный док-т расчетов с КУМИ (до уплаты НДС состоявшийся). И так по каждой уплате аренды и уплате НДС по сч.68.32.
Счастливая1981 (автор вопроса)  0 баллов, г. Ангарск
23 апреля 2015 в 06:01
Алена, спасибо за ответ в теме, но мой вопрос касался не уплаты НДС, дело в том, что мы с КУМИ заключали не договор аренды, а договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (необходимость заключения такого договора прописана в законе "О Рекламе"), наш юрист считает, что в рамках данного договора у нас не возникает обязанность по уплате НДС, т.к. договор хоть и обладает некими признаками договора аренды, но все же не является таковым. Позиция спорная, я знаю, но мы не начисляем и не уплачиваем НДС. При этом, сами платежи в КУМИ мы учитываем в расходах по УСН (юрист считает, что так можно делать, тем более что суммы платежей в КУМИ просто огромные и являются основной статьей затрат в нашем виде деятельности). так вот, мой вопрос касался правильного оформления платежного поручения на уплату этих платежей в КУМИ, т.к. данные платежи бюджетные и нужно указывать КБК. В данный момент у меня уже все получилось, я в платежном поручении выбрала вид операции "уплата налога", в списании - "оплата поставщику", перепровела документы поступления услуг КУМИ. И еще я почитала в соседней теме про правильный ввод остатков, ранее у нас учет велся в 1с 8.1, и я вручную переносила остатки в 1с 8.3 (в том числе долг в КУМИ) и там нужно было указать, что этот долг в КУМИ - принимаемые расходы. В итоге, все получилось.
Алена Светлая Консультант
24 апреля 2015 в 10:17
Снова здравствуйте!
Цитата (Счастливая1981):дело в том, что мы с КУМИ заключали не договор аренды, а договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (необходимость заключения такого договора прописана в законе "О Рекламе")
Я согласно заголовку темы сразу переключилась на учет НДС как расход по арендным платежам. 
Не поняла вас...

Рада, что вы решили свой вопрос с платежами.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер