Сдача декларации по ЕНВД до 20 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

20
 
Сдача декларации по ЕНВД до 20 января
Сдать бесплатно 20
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Расчет суммы налога по УСН (доходы) за 2014 год с учетом уплаченных взносов

18 апреля 2015 в 17:28
Раздел 2.1:   СТРОКА 101-1,строка 102-2,стр.110-0,стр.111-40000,стр.112-128200,
стр.113-295948,стр.130-0,стр.131-2400,стр.132-7692,стр.133-не уплачено еще?
ПФР уплачен за год сразу одной суммой в конце года  20728
Калькулятор считает,что стр.133-17757 и стр.143-17757,а стр.110-7692,
получается,что сумма налога меньше суммы уплаченной в ПФР.НАДО ЛИ ПЛАТИТЬ ЗА 4 КВАРТАЛ?
Ольга Матвеева Модератор
18 апреля 2015 в 23:31
Цитата (BAW):Раздел 2.1:   СТРОКА 101-1,строка 102-2,стр.110-0,стр.111-40000,стр.112-128200,
стр.113-295948,стр.130-0,стр.131-2400,стр.132-7692,стр.133-не уплачено еще?
ПФР уплачен за год сразу одной суммой в конце года  20728
Калькулятор считает,что стр.133-17757 и стр.143-17757,а стр.110-7692,
получается,что сумма налога меньше суммы уплаченной в ПФР.НАДО ЛИ ПЛАТИТЬ ЗА 4 КВАРТАЛ?
Добрый день!
Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.

Пожалуйста, не создавайте новую тему с таким же вопросом. На Ваш вопрос Вам ответят здесь, в этой теме.
19 апреля 2015 в 10:07
Добрый день,подскажите пожалуйста, если сумма налога меньше уплаченных в ПФР,могу ли я не платить налог?
У меня оплачено за 2кв. и 3кв.,и полная сумма в ПФР в конце года,а за 4кв. еще не платил.Как это все правильно написать в декларации?Спасибо!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Светлана545  97 636 баллов, г. Пятигорск
19 апреля 2015 в 13:54
Цитата (BAW):Раздел 2.1: СТРОКА 101-1,строка 102-2,стр.110-0,стр.111-40000,стр.112-128200,
стр.113-295948,стр.130-0,стр.131-2400,стр.132-7692,стр.133-не уплачено еще?
ПФР уплачен за год сразу одной суммой в конце года 20728
Калькулятор считает,что стр.133-17757 и стр.143-17757,а стр.110-7692,
получается,что сумма налога меньше суммы уплаченной в ПФР.НАДО ЛИ ПЛАТИТЬ ЗА 4 КВАРТАЛ?
Цитата (BAW):Добрый день,подскажите пожалуйста, если сумма налога меньше уплаченных в ПФР,могу ли я не платить налог?
У меня оплачено за 2кв. и 3кв.,и полная сумма в ПФР в конце года,а за 4кв. еще не платил.Как это все правильно написать в декларации?Спасибо!
Добрый день.
В декларации указывается только начисление. Ваши оплаченные (или не оплаченные) авансовые платежи в ней нигде не отражаются.
Поэтому, у меня получилось так:
101 - 1
102 - 2

110 - прочерк
111 - 40 000
112 - 128 200
113 - 295 948

130 - прочерк
131 - 2 400
132 - 7 692
133 - 17 757

140 - прочерк
141 - прочерк
142 - прочерк
143 - 20 728
Сумма по стр. 143 для ИП без работников не может быть больше налога, указанного в стр. 133

Разд. 1.1
040 - 2 400
070 - 5 292
110 - 7 692

Смотрим, что получается фактически.
За год получено доходов 295 948
295 948 * 6% = 17 757 Вами должно быть уплачено

Я поняла, что суммы авансовых платежей Вы оплачивали за полугодие и 9 мес..(считаю с теми суммами, которые указаны в декларации, так как Вы не указали суммы авансовых платежей, уплаченных Вами, если это не верные суммы - поправьте меня)
17 757 - 2 400 (аванс. платеж за полугодие) - 5 292 (аванс. платеж за 9 мес.) - 17 757 (фиксир. платежи, которые Вы можете учесть) = - 7 692 - у Вас имеет место быть переплата
Платить налог по итогам года не нужно.
19 апреля 2015 в 15:11
Спасибо Вам за Ваш ответ,все ясно,но есть один момент:какое значение указывать в стр.143?(17757)или(20728)? 
Программа автозаполнения в стр.143 исправляет 20728 на 17757.Спасибо.
Светлана545  97 636 баллов, г. Пятигорск
19 апреля 2015 в 18:19
Цитата (BAW):Спасибо Вам за Ваш ответ,все ясно,но есть один момент:какое значение указывать в стр.143?(17757)или(20728)?
Программа автозаполнения в стр.143 исправляет 20728 на 17757.Спасибо.
Извините - неверно указала значение для стр. 143
Цитата (Светлана545):143 - 20 728
143 - 17 757
При этом ответила, что
Цитата (Светлана545):Сумма по стр. 143 для ИП без работников не может быть больше налога, указанного в стр. 133
Для стр. 143 должно выполняться соотношение
для стр. 102 = "2": стр. 143 <= стр. 133
19 апреля 2015 в 18:44
Спасибо!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер