Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение в 1С книги продаж налогового агента при аренде муниципального имущества

Светлана Ларионова (автор вопроса)  0 баллов, г. Санкт-Петербург
18 апреля 2015 в 22:35
ИП находится на УСН. Является налоговым агентом по аренде муниципального имущества. Используем 1с Предприятие 8.2, 2.0.64.20. С помощью раздела формирование счетов-фактур налогового агента сформировали счет-фактуру выданную с кодом 06. Но она не попадает в книгу продаж, не формирует проводки по счет-фактуре. Что неправильно делаем? Может нужно сделать закрытие месяца, но у нас нет шага "Формирование книги покупок и книги продаж".
Ольга Матвеева Модератор
19 апреля 2015 в 00:03
Добрый день!
Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.

Пожалуйста, не создавайте новую тему с таким же вопросом. На Ваш вопрос Вам ответят здесь, в этой теме.
Алена Светлая Консультант
23 апреля 2015 в 00:16
Добрый день!
Цитата (Светлана Ларионова):С помощью раздела формирование счетов-фактур налогового агента сформировали счет-фактуру выданную с кодом 06. Но она не попадает в книгу продаж, не формирует проводки по счет-фактуре.
 Агент , да ещё на УСН... Ну, да, теперь вам не достаточно Раздела 2 декларации..., вы правы.

Сч-фактуру выданный нужно вносить на основании непосредственной оплаты тому поставщику (аренды, прочего), чьим агентом вы являетесь. Договор на контрагенте должен быть вида - с поставщиком, но с флажком о том, что организация выступает налоговым агентом по НДС.

Подумала, может, вы просто не провели "Сч-фактура выданный". Может, не заметили его не провели??
Просто при проведении, несмотря на то, что вы - налоговый агент, и на УСН, должен автоматом сформироваться регистр "НДС продажи", который необходим для попадания именно в Книгу продаж.

(В эту тему  тоже загляните, пожалуй...).
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер