Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

В КУДиР в 1С 8.3 учитывается начисленный НДФЛ

20 апреля 2015 в 10:25
Здравствуйте, бухгалтерия 8,3., ООО дох-расх. Столкнулась с проблемой -  есть сотрудник и с его зарплаты начисляется ндфл. Есть физ лицо у которого мы арендуем а/м, учитываю на сч.76. При выплате аренды физ.лицу удерживаю и перечисляю НДФЛ. Так  при формировании КНДиР  в расходы учит-ые при налогообл-ии программа ставит  сумма выплаченного ранее аванса  по документу начисления зп,(тут я согласна с ней :-) )) и ставит ндфл исчисленный, но ведь он еще не уплачен!!!!!! При открывании расшифровки  - вижу  в начислениия зп она подтягивает платежку по ндфл за вознаграждение физ.лица. Откоректировать в ручную начисление зп - никак не могу. ЧТО СДЕЛАТЬ?
Ольга Матвеева Модератор
20 апреля 2015 в 10:30
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Алена Светлая Консультант
26 апреля 2015 в 10:22
Добрый день!
Цитата (80ната80):Откоректировать в ручную начисление зп - никак не могу. ЧТО СДЕЛАТЬ?
Нужно откорректировать движения в регистрах.
По физ.лицу, у которого вы арендуете а/м и учитываемого расчеты с ним на сч.76. хх, не хватает, видимо движений по регистрам. Вы не подробно этот момент описали.
В части НДФЛ, вы проверили правильность формирования показателей в отчете "Регистр налогового учета по НДФЛ" - по физ.лицу -арендодателю??
Если там всё хорошо, но не хватает расхода именно для целей КУДир (НУ УСН) по удерживаемой и перечисляемой сумме  налога, значит нужно дополнительно создать запись в таком регистре - Расход НУ - "принимается", причем, до того, как производится перечисление НДФЛ именно за физ.лицо. То есть, отражение в пр-ме д.б. таким, чтобы регистры НДФЛ и КУДиР по Физ.лицу (арендодателю) "не мешали" (не сбивали) другие движения таких же регистров.
Корректировка регистров в бух.программе производиться через обычную Операцию вручную (в кнопке "ещё" есть кнопка "Выбор регистров"). А уже в форме "Выбор регистров" найдите, отметьте галочкой и подключите нужный регистр - Расходы НУ.
В "Операции" появляется регистр для внесения записей. Заполнить регистр придется вручную 

Вы только в Бух.пр-ме ведете расчет заработной платы??

Посмотрите в темы на мои ответы. Например, данный ответ , а также в теме 
Арендные платежи физическому лицу: отражение в 1С  

Для анализа того, что происходит в базе с регистрами учета (не БУ/НУ, а специальными Тсс!) стоит пользоваться отчетом "Универсальный отчет", по-очереди по регистрам накопления, связанным с НДФЛ и КУДиР.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер