Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Расчет налога на прибыль при строительно-монтажных работах в Казахстане

21 апреля 2015 в 13:56
Добрый день!
Мы ООО (ОСНО) заключаем договор с Казахстаном на строительство на их территории объекта.
Согласно п.29 прил.18 местом реализации работ будет Казахстан.
При этом будем строить из своих материалов, везти материалы своим транспортом.
Объекта обложения НДС у меня нет.
Акт выполненных работ выставляю Без НДС
В сумму договора включила налог НДС (12%) который за нас уплатит Казахская сторона
При этом прописала, что в стоимость включены налоги которые будут удержаны и перечислены страной-членом.
Вопрос:
Можем ли потом учесть в расходах уменьшающих налог на прибыль сумму удержанного и перечисленного
Казахской стороной НДС 
Вопрос удалён модератором.
Спасибо
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
21 апреля 2015 в 15:00
Цитата (Может это я):Добрый день!
Мы ООО (ОСНО) заключаем договор с Казахстаном на строительство на их территории объекта.
Согласно п.29 прил.18 местом реализации работ будет Казахстан.
При этом будем строить из своих материалов, везти материалы своим транспортом.
Объекта обложения НДС у меня нет.
Акт выполненных работ выставляю Без НДС
В сумму договора включила налог НДС (12%) который за нас уплатит Казахская сторона
При этом прописала, что в стоимость включены налоги которые будут удержаны и перечислены страной-членом.
Вопрос:
Можем ли потом учесть в расходах уменьшающих налог на прибыль сумму удержанного и перечисленного
Казахской стороной НДС 
Как оформить документально
Спасибо
Добрый день. Согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому первый вопрос остаётся в этой теме, а второй (я его выделила синим цветом) задайте, пожалуйста, в НОВОЙ теме.
Александр Погребс Главный консультант
29 апреля 2015 в 13:43
Добрый день!
Цитата (Может это я):Вопрос:
Можем ли потом учесть в расходах уменьшающих налог на прибыль сумму удержанного и перечисленного
Казахской стороной НДС
Мое мнение: в доходах указываете сумму без казахстанского налога, но и сам налог не учитываете в расходах.

Успехов!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер