Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Строка 200 раздела 3 больше строки 010 графы 5 раздела 3 в декларации по НДС

21 апреля 2015 в 15:33
У меня получилась такая ситуация:
 стр.200 в разделе 3 декл.по НДС за 4 кв.2014  больше чем стр.010 раздела 3

Ситуация :
 1.был получен аванс 1000000=/НДС в т.ч.18%-152542,37/ в сентябре по дог.1 от ООО Ромашка
 соотв.выписан сч.-ф на аванс
 2. была реализац. в сентябре по дог.2 по ООО Ромашка
 соотв.выписан счф -на реализацию 1200000= /НДС в т.ч.18%-183050,85/
3.Зачет аванса не производился т.к.разные договоры.

4.По декларации за 3 кв.к уплате- 335593,22. Налог перечислен.

5. А в октябре сделан взаимозачет.между дог.1 и дог. 2 по ООО Ромашка на сумму 1000000=.
соответственно сделан зачет НДС ,НО в октябре! НДС-152542,37    = стр.200 разд.3

6.Реализация в ноябре по дог.2. -500000= /НДС в т.ч.18%-76271,19  = стр.010 разд.3
7. вот и получилась разница при проверке декларации такскомом выдается предупреждение :В Разделе 3.Не выполняется соотношение: строка 200 графа 3 <= строка 010 графа 5 + строка 020 графа 5+ строка 030 графа 5+ строка 040 графа 5. Налоговые вычеты необоснованны, либо налоговая база занижена, так как суммы отработанных авансов не включены в реализацию. Статья 171, п.8, Статья 172, п.6 либо Статья 146, п. 1 НК РФ

Подскажите что делать?
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
21 апреля 2015 в 15:48
Добрый день!
Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.

Пожалуйста, не создавайте новую тему с таким же вопросом. На Ваш вопрос Вам ответят здесь, в этой теме.
21 апреля 2015 в 15:56
Добрый день. Прошу простить меня! Заранее всем ответившим говорю спасибо. Очень прошу помочь уважаемых участников форума.
юлия79  214 826 баллов, г. Омск
29 апреля 2015 в 06:40
Добрый день!

Цитата (Ира1971):5. А в октябре сделан взаимозачет.между дог.1 и дог. 2 по ООО Ромашка на сумму 1000000=.
соответственно сделан зачет НДС ,НО в октябре! НДС-152542,37 = стр.200 разд.3
Вы неверно выбрали строку для отражения операции.
Данную операцию нужно рассматривать как возврат аванса,т.к отгрузки по договору 1 не было  и отразить вычет по стр.130 раздела 3
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер