Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Порядок отражения операций для целей исчисления НДС в 1С

Domovenok (автор вопроса)  55 баллов, г. Москва
22 апреля 2015 в 13:26
Добрый день. 
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.39.56) 

Пожалуйста, помогите разобраться с НДС-кой в 1С 8.2 ред. 3.0

Сразу скажу - учетную политику и параметры учета настроила без раздельного учета НДС (у меня его нет). - см.вложение.

В течение месяца выставляю счета, многие из них оплачиваются авансом (могут 100% авансы быть, могут частичные).
Потом делаю реализацию и на основании ее выписываю сч.-ф.

В конце квартала стала готовить НДС.

В помощнике учета НДС перепровела все документы, выполнила регламентные операции - см.вложение.

В анализе состояния налогового учета по НДС за 1 кв.2015 просчитала все суммы вручную - все верно.

А вот в Экспресс-проверке ведения учета при проверке формирования книг продаж и покупок выдает ошибки:
1. Проверка формирования авансовых счетов-фактур при наличии авансов полученных. 
Обнаружены дни, в которых нет проведенных авансовых счетов-фактур при наличии авансов полученных
Не выполнена обработка «Регистрация счетов-фактур на аванс» или после выполнения обработки данные об авансах изменились

Хотя указанная обработка выполнена!

2. Наличие вычета НДС с авансов при зачете авансов полученных 
Обнаружены случаи отсутствия проводок по вычету НДС, начисленного с авансов покупателей при наличии проводок по зачету авансов. Сумма НДС, подлежащая вычету из бюджета, может быть занижена
Проверить наличие документов «Формирование записей книги покупок», перезаполнить в них табличную часть «Вычет НДС с полученных авансов» и провести  

Что делать?
Прикреплен 1 файл:
НДС.docx
Алена Светлая Консультант
27 апреля 2015 в 22:20
Здравствуйте!
"Помощник НДС" правильно помогает и направляет пользователей к конкретным действиям. Причем, в нужной последовательности.

Бывает, что даже если внешне записи ровного зеленного цвета (типа актуальны), на самом деле, уже есть неактуальные регистры в системе. Просто экран не обновился. Встречалась с таким проявлением.
Нужно заново перепровести док-ты и перезаполнить рег.операции по НДС.
Domovenok (автор вопроса)  55 баллов, г. Москва
28 апреля 2015 в 10:01
Спасибо, все получилось...
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер