Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Принятие к вычету НДС при подтвержденной ставке 0%

22 апреля 2015 в 16:50
Добрый день! Конфигурация Бухгалтерия 2.0.64.20.

В 4 кв. 2014 г. было две отгрузки на экспорт в РБ по ставке 0%. По 1ой отгрузке ставка 0% подтверждена в декабре 2014 г. По 2-ой отгрузке - в январе 2015 г.
На конец 4кв 2014 г. в 1С сформированы следующие операции:
1. Распределение НДС косвенных расходов (компания совмещает ОСНО и ЕНВД) + есть льготный вид деятельности, не облагается НДС в рамках ОСНО.
2. Подтверждение нулевой ставки по 1ой отгрузке
3. Формирование записи книги покупок
4. Формирование записи книги покупок по ставке 0.

В итоге на 19.03 "экспортный НДС" по некоторым поставщикам со знаком минус, на 19.07 - со знаком плюс.

В 1 кв. 2015 г. при проведении документа "Подтверждение ставки 0" по 2ой отгрузке, а также после формирования книги покупок ситуация не изменилась. Как скорректировать 19 счет? Заранее спасибо за помощь.
Прикреплен 1 файл:
Ирина Ротнова Модератор
22 апреля 2015 в 17:06
Добрый день. Вопрос перемещен в раздел "Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ...".
Алена Светлая Консультант
27 апреля 2015 в 22:35
Цитата (_Бухгалтер_):В 4 кв. 2014 г. было две отгрузки на экспорт в РБ по ставке 0%. По 1ой отгрузке ставка 0% подтверждена в декабре 2014 г. По 2-ой отгрузке - в январе 2015 г.
На конец 4кв 2014 г. в 1С сформированы следующие операции:
1. Распределение НДС косвенных расходов (компания совмещает ОСНО и ЕНВД) + есть льготный вид деятельности, не облагается НДС в рамках ОСНО.
2. Подтверждение нулевой ставки по 1ой отгрузке
3. Формирование записи книги покупок
4. Формирование записи книги покупок по ставке 0.

В итоге на 19.03 "экспортный НДС" по некоторым поставщикам со знаком минус, на 19.07 - со знаком плюс.
Внешне с последовательностью всё неплохо, но если сбивается в базе последовательность обычных документов и сч-фактур, правильнее действовать  через "Помощника НДС". Он выстраивает последовательность реглам.операций к проведению.

Цитата (_Бухгалтер_ ):В 1 кв. 2015 г. при проведении документа "Подтверждение ставки 0" по 2ой отгрузке, а также после формирования книги покупок ситуация не изменилась. Как скорректировать 19 счет? Заранее спасибо за помощь.
Только последовательный проход по операциям, с отменой и перезаполнением поможет выйти из ситуации. Через всё того же Помощника по НДС.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер