Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Декларация по налогу на прибыль при уплате ежемесячных авансовых платежей

Есения123 (автор вопроса)  101 балл, г. Краснодар
23 апреля 2015 в 11:21
Добрый день!
ООО на ОСНО.

По итогам 4-х кварталов 2014г  сумма выручки без НДС превысила 40 млн. Подала корректирующую декларацию за 9 месяцев с начислением ежемесячных авансовых платежей на 1 квартал 2015г.
Сейчас заполняю декларацию по налогу на прибыль за 1 кв 2015  
Прибыль 147928 (стр.120), исчисленный налог на прибыль 29586 (стр.180):
ФБ-2959 (стр.190)
РБ -26627 (стр.200)
Сумма начисленных АВ платежей за отчетный период :стр.210- 27250, стр.220 - 2725, стр.230-24525
Сумма налога к доплате : стр.270-234, стр. 271 - 2102
Сумма ежемесячных АВ, подлежащих уплате в квартале, следующем за текущим отчетным периодом: стр.300-2959, стр.310-26627  
Разделы 1.1: стр.040 - 234, стр.070-2102
Раздел 1.2: стр.120-986, стр.130-986, стр.140-987, стр.220 - 8876, стр.230-8876, стр.240-8875

Подскажите, пожалуйста, так правильно? так и должно быть 2 раздела (1.1 и 1.2)? К уплате я так понимаю остаток по НП за 1 кв+АВ платеж за апрель?

БлагоДарю за ответ.
Линок  948 баллов, г. Чебоксары
23 апреля 2015 в 20:30
Добрый день.

Рассчитали все верно.
Цитата:так и должно быть 2 раздела (1.1 и 1.2)
Да заполняете и сдаете оба раздела 1.1 и 1.2.
Цитата:К уплате я так понимаю остаток по НП за 1 кв+АВ платеж за апрель?

До 28 апреля вы должны уплатить:
- авансовый платеж, подлежащий уплате за 1 квартал  234 руб. + 2102 руб.
- авансовый платеж за апрель 986 руб. + 8876 руб.
Есения123 (автор вопроса)  101 балл, г. Краснодар
23 апреля 2015 в 21:46
Спасибо Вам огромное за помощь :-)
А подскажите, пожалуйста, еще на будущее, если сумма (начисленных) уплаченных авансовых  платежей за 2 квартал превысит сумму рассчитанного налога на прибыль к уплате за полугодие, то как тогда должны выглядеть разделы 1.1 и 1.2? раздел 1.1 тогда получается налог к уменьшению, а раздел 1.2 начисленные авансовые платежи на 3 квартал. т.е. можно будет первый авансовый платеж делать за минусом суммы "налога к уменьшению"?

БлагоДарю за ответ.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер