Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Отражение в 1С расходов по начисленной, но не выплаченной заработной плате при кассовом методе

23 апреля 2015 в 12:35
Добрый день!
 Программа 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80)
Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.63.6) 

З/пл начисляем в 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80), ЗУП (ред.  2.5 (2.5.87.1).

Работаем на УСН (Д-Р), кассовый метод.

Выгружаем з/пл из ЗУП в БП, отражением з/пл в регл. учете.

Возникает проблема с своевременной выплатой, следовательно в том же месяце, в котором начислена з/пл, принять к расходам мы ее не можем. Единственная мысль - это в документе "Отражение з/пл в регламентированном учете" в ручную заменить 20ый счет на 97. Т.о. получаем начисление з/пл проводкой
Д97 К70, так же налоги и взносы.
Потом, при поступлении денег для выдачи з/пл планируется операцией в ручную (в том месяце когда будут выплаты производиться) создать проводку
Д20 К97,
и непосредственно выплата
Д70 К51.
Но ведь это не корректно, и эти счета (97 и 70), вроде даже не корреспондируют в таком порядке. Подскажите, пожалуйста, как правильно отразить ситуацию в 1С.
Anisstas  734 балла, г. Новосибирск
23 апреля 2015 в 13:15
Зарплата ведь включается в расходы в момент перечисления сотрудникам, что тут еще можно придумать.
Раньше никак нельзя включить.
Дата отражения в КУДиР - дата фактической оплаты расходов
23 апреля 2015 в 14:33
В момент начисления формируются проводки Д20 К70, а потом этот 20ый в сумме з/пл отправляется на 90 при закрытии месяца, т.е. эта сумма попадает в затраты и без факта оплаты. Разве нет? Я думала, что надо миновать 20ый до того момента пока з/пл не выплатится. А в затраты же ведь действительно должно включаться только после оплаты, а у нас получается, что после начисления. Может можно сумму начисленной з/пл перекинуть на какой-то "Х" счет (не на 20ый) до того момента, пока з/пл не будет выплачена, а в момент оплаты с "Х" счета уже вернуть на 20ый, и з/пл будет учтена в расходах.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер