Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Расчет доплаты налога на прибыль за 2014 год

23 апреля 2015 в 14:30
Добрый день.
Подскажите по налоговой декларации по налогу на прибыль за 2014 год.
Она делается нарастающим итого, а где отразить в декларации оплаченный и начисленный ранее налог за 3 месяца, пол года и соответственно 9 месяцев.
У нас налог начислен за год составил 165691.
но за 9 месяцев он составлял 104048 руб который мы соответственно оплатили.
На основании этого получается, что доплатить мы должны всего 61643 руб.
Ранее оплаченный начисления мы отразили по строке 210 листа 02.
Но  сналоговой инспекции пришло требование, что это не правильно и они просят дать пояснение либо подать корректирующую декларацию.
Подскажите как нам правильно поступить.
юлия79  214 826 баллов, г. Омск
27 апреля 2015 в 11:45
Добрый день!

Цитата (Демид):Подскажите по налоговой декларации по налогу на прибыль за 2014 год.
Она делается нарастающим итого, а где отразить в декларации оплаченный и начисленный ранее налог за 3 месяца, пол года и соответственно 9 месяцев.
У нас налог начислен за год составил 165691.
но за 9 месяцев он составлял 104048 руб который мы соответственно оплатили.
На основании этого получается, что доплатить мы должны всего 61643 руб.
Ранее оплаченный начисления мы отразили по строке 210 листа 02.
В декларации показываются только начисления!Оплату смотрите по ОСВ 68 счета.
Шпаргалка по заполнению листа 02 здесь

http://www.buhonline.ru/blanks-documents/documents/236
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер