Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Подача уточненной декларации по НДС за 1-й квартал 2015 года

Баскова (автор вопроса)  478 баллов, г. Мурманск
23 апреля 2015 в 15:15
Добрый день.Подскажите,пожалуйста:
необходимо будет подать исправительную по ндс за 1 квартал 2015 года.Нужно добавить выручку. Можно ли сделать так:
в 1с 7.7 ввести акты выполненных работ за февраль, март 2015 года.
заново провести и закрыть месяц -февраль, март.
сформировать книгу продаж заново
заполнить декларацию с номером корректировки "1".

Дополнительные листы книги продаж нужны для того, чтобы
формировать отчеты за прошлые отчетные периоды текущего года в форма последующих кварталов (в отчетности последующих кварталов)?
Но ведь не обязательно за 1 квартал исправлять в декларациия за 2 квартал?

Можно так, как я указала выше?
Ольга Рогова  235 125 баллов, г. Ростов-на-Дону
24 апреля 2015 в 11:47
Добрый день.
  Дополнительные листы   для того и нужны , чтобы вносить изменения в книгу покупок и книгу продаж. В принципе дополнительные листы являются продолжением книги покупок и книги продаж и составляются, если в них необходимо внести какие-то исправления после завершения квартала и сдачи декларации по НДС.
Как создать дополнительный лист в книге продаж 1С 8.2?
Как отражать опоздавший счет-фактуру в книге покупок?
Баскова (автор вопроса)  478 баллов, г. Мурманск
24 апреля 2015 в 12:20
А нельзя просто сформировать заново книгу продаж и покупок?Без дополнительных листов?Мне нужно добавить с/ф.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Ольга Рогова  235 125 баллов, г. Ростов-на-Дону
24 апреля 2015 в 13:36
Цитата (Баскова):А нельзя просто сформировать заново книгу продаж и покупок?Без дополнительных листов?Мне нужно добавить с/ф.
Нет нельзя. Раньше можно было схитрить, но теперь форма декларации изменилась добавлены  такие разделы как 8 и 9. Это значит если корректируется декларация НДС,  значит корректируются книги покупок, продаж. Данные корректировки  вносятся изменениями в книгу покупок и книгу продаж с помощью дополнительных листов.
Важный бух  79 731 балл, г. Астрахань
24 апреля 2015 в 13:49
Цитата (Баскова):необходимо будет подать исправительную по ндс за 1 квартал 2015 года.Нужно добавить выручку. Можно ли сделать так:
в 1с 7.7 ввести акты выполненных работ за февраль, март 2015 года.
заново провести и закрыть месяц -февраль, март.
сформировать книгу продаж заново
заполнить декларацию с номером корректировки "1".
Здравствуйте. Именно так и нужно. Сформировать новую декларацию за 1 квартал добавив в нее выручку, заполнить заново книгу продаж и сдать. Какие здесь доп листы ? Срок для первоначальной декларации еще не закончен.

При подаче уточненной налоговой декларации организация не привлекается к ответственности если представит ее до истечения срока, установленного для подачи деклараций (п. 2 ст. 81 НК РФ).
Ольга Рогова  235 125 баллов, г. Ростов-на-Дону
24 апреля 2015 в 14:36
ДумаюИрина мозгами  я за. Но свете новый изменений не знаю, как будет в налоговой новая информация стыковаться  с информацией которая уже есть. А вот с доп. листами все понятно, как проходит механизм изменений.
Если допустим добавляет новая отгрузка, это одно, а если что-то изменяется уже зарегистрированной с/ф ранее?
В такой ситуации ещё не успела побывать, но я думаю что первичная декларация по НДС от корректировочной отличается порядком заполнения, т.е. добавляются к разделам их приложения.
Важный бух  79 731 балл, г. Астрахань
24 апреля 2015 в 14:40
Цитата (Ольга Рогова):Ирина мозгами я за. Но свете новый изменений не знаю, как будет в налоговой новая информация стыковаться с информацией которая уже есть. А вот с доп. листами все понятно, как проходит механизм изменений.
Если допустим добавляет новая отгрузка, это одно, а если что-то изменяется уже зарегистрированной с/ф ранее?
В такой ситуации ещё не успела побывать, но я думаю что первичная декларация по НДС от корректировочной отличается порядком заполнения, т.е. добавляются к разделам их приложения.
Ольга я просто исхожу из того что доп.листы составляются при уточнении прошлого налогового периода, а здесь ты текущий уточняют.  Срок до подачи первичной еще даже не вышел. ну забыли люди реализацию, все бывает. Сейчас ее добавляют 1 кварталам и сдают заново. В продажах она есть, сроки уплаты не нарушены. Я бы так сделала.
Баскова (автор вопроса)  478 баллов, г. Мурманск
24 апреля 2015 в 14:51
Спасибо за ответы. Налог заплатить не успеем до 27-го, могу я в этом случае подать сейчас(до 27-го) уточненную?Признак актуальности в 8,9 разделах не подскажите? В книге продаж "0", а в книге покупок,где ничего не меняется?
Вот из порядка заполнения.
Цифра "0" проставляется в случае, если в ранее представленной декларации сведения по разделу 8 декларации не представлялись либо в случае замены сведений, если выявлены ошибки в ранее поданных сведениях или неполнота отражения сведений.
Цифра "1" проставляется в случае, если сведения, представленные налогоплательщиком ранее в налоговый орган, актуальны, достоверны, изменению не подлежат и в налоговый орган не представляются. При этом в строках 005, 008, 010 - 190 ставятся прочерки.
Важный бух  79 731 балл, г. Астрахань
24 апреля 2015 в 15:00
Цитата (Баскова):Цифра "0" проставляется в случае, если в ранее представленной декларации сведения по разделу 8 декларации не представлялись либо в случае замены сведений, если выявлены ошибки в ранее поданных сведениях или неполнота отражения сведений.
Цифра "1" проставляется в случае, если сведения, представленные налогоплательщиком ранее в налоговый орган, актуальны, достоверны, изменению не подлежат и в налоговый орган не представляются. При этом в строках 005, 008, 010 - 190 ставятся прочерки.
сейчас посмотрела:  Цифра "1" проставляется в случае, если сведения, представленные налогоплательщиком ранее в налоговый орган, актуальны, достоверны, изменению не подлежат и в налоговый орган не представляются.
Баскова (автор вопроса)  478 баллов, г. Мурманск
24 апреля 2015 в 15:07
Налог заплатить не успеем до 27-го, могу я в этом случае подать сейчас(до 27-го) уточненную?

Так в книге продаж "0", а в книге покупок "1"?
Важный бух  79 731 балл, г. Астрахань
24 апреля 2015 в 15:13
Цитата (Баскова):Налог заплатить не успеем до 27-го, могу я в этом случае подать сейчас(до 27-го) уточненную?

Так в книге продаж "0", а в книге покупок "1"?
Да.

Мы же платим 1/3 часть, хоть 1/3 доплатите с этой добавки реализаций и все у вас ок будет
Баскова (автор вопроса)  478 баллов, г. Мурманск
24 апреля 2015 в 15:20
Так раздел, где книга покупок - будет пустой?
Важный бух  79 731 балл, г. Астрахань
24 апреля 2015 в 15:24
Цитата (Баскова):Так раздел, где книга покупок - будет пустой?
думаю нет просто тот же что и был с признаком 1  , а продаж с 0
Ольга Рогова  235 125 баллов, г. Ростов-на-Дону
24 апреля 2015 в 15:36
Я уже прихожу к выводу, что  заплатить НДС с учетом новых реализаций, а корректировку подать в мае с доп. листами.Ох! 
Кирилл Кувалкин  7 681 балл, г. Екатеринбург
24 апреля 2015 в 15:44
Добрый день!
Цитата (Важный бух):Цитата (Баскова):Так раздел, где книга покупок - будет пустой? думаю нет просто тот же что и был с признаком 1 , а продаж с 0
Нет, если признак = 1, то соответствующая книга должна быть пуста. Так и задумано, зачем же попусту гонять огромные объёмы информации. Вы же сами цитируете: " изменению не подлежат и в налоговый орган не представляются".
Баскова (автор вопроса)  478 баллов, г. Мурманск
24 апреля 2015 в 15:52
В налоговой сказали, что нужно обязательно через дополнительные листы.Объясните, пожалуйста, как в 7.7 мне ввести реализацию за февраль,март и сформировать доп.листы.Куда заходить и что делать?
Важный бух  79 731 балл, г. Астрахань
24 апреля 2015 в 15:53
Цитата (Кирилл Кувалкин):Нет, если признак = 1, то соответствующая книга должна быть пуста. Так и задумано, зачем же попусту гонять огромные объёмы информации. Вы же сами цитируете: " изменению не подлежат и в налоговый орган не представляются".
да так логичнее Кирилл. Спасибо, я ж тоже как и все впервые с этой декларацией имею дело Улыбаюсь
Важный бух  79 731 балл, г. Астрахань
24 апреля 2015 в 15:53
Цитата (Ольга Рогова):Я уже прихожу к выводу, что заплатить НДС с учетом новых реализаций, а корректировку подать в мае с доп. листами. 
Кирпичная стена я тоже
Важный бух  79 731 балл, г. Астрахань
24 апреля 2015 в 15:54
Цитата (Баскова):В налоговой сказали, что нужно обязательно через дополнительные листы.Объясните, пожалуйста, как в 7.7 мне ввести реализацию за февраль,март и сформировать доп.листы.Куда заходить и что делать?
А чем они мотивировали свой ответ ? Плачу
Баскова (автор вопроса)  478 баллов, г. Мурманск
24 апреля 2015 в 16:00
Cказали, что с этого года только через доп.листы, так как могут быть проблемы с загрузкой.
Корректирующая будет подаваться все равно первым кварталом или при подаче первичной за 2 квартал будут вносится изменения и за 1?Ольга Рогова,а почему Вы пишете, что именно в мае подавать?
Объясните, пожалуйста, как в 7.7 мне ввести реализацию за февраль,март и сформировать доп.листы.Куда заходить и что делать?
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер