Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Раздельный учет НДС при ОСНО и ЕНВД

26 апреля 2015 в 15:23
Добрый день!

Прочитала все форумы и темы на сайте, но не могу прийти к правильному решению.
http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=58926
1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.1848)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.21)
Предприятие находится на ОСНО+ ЕНВД торговля оптом и в розницу. 
Вопрос. Как правильно настроить программу и УП чтобы она правильно вела раздельный учет НДС и сама восстанавливала ндс по рознице автоматически. 
Настройка УП  Общие сведения:  V ОСНО, V Розничная торговля, V Применяется особый порядок налогооблож. по отдельным видам деят.
  Закладка розница: V По стоимости приобретения
  закладка ЕНВД:  V Роз. торговля переведена на потент. с-му или ЕНВД, База распределения - Доходы от реализации, в закладке мчета учета доходов и расходов занесла следующие счета: 41,02-товары в роз. торговли 90.07.2, 90.08.2, 90.01.2, 90.02.2 - Насколько правильно туда занести  сч. 41,02?
  Закладка НДС : V Не регистрировать сч/ф на аванс зачтены в течении 5 дн. V Ведется раздельный учет входящего ндс.
Делаю все поступления на Оптовый склад (ндс идет к зачету), потом делаю перемещение на розничный склад  столько товара сколько была сделана выручка за день и делаю отчет НТТ-розничный
настройки склада  
Вид склада ННТ
Тип цен Розничные
НГ -Розничная продажа (только в НГ розничная продажа товары не входят) - правильно ли это?  При перемещении с оптового склада на розницу Д41,02-К41,01 и в закладке НДС в стоимости "ВКЛЮЧИТЬ"  получается ндс списывается на расходы 44.01 правильно ли это, тогда как он восстановится?
Потом делаю отчет НТТ - сч. учета 41,02  сч. доходов 91,01.2 сч расходов 90.02.2  субконто розничные продажи  сч. ндс 90,03  НДС нужно выделять или без ндс нужно делать НТТ
Получается этот отчет нужно делать ежедневно Поступило в кассу (ЕНВД) за целый день 5 т.р и я делаю этим же днем отчет НТТ и в приходнике от выручки по ЕНВД  ндс выделяется или нет? ПКО делаю поступление от покупателя без ндс и сч. 61.01Розница сч 62.02Розница, контрагент Магазин розница. (ранее учет по рознице не велся, востанавливали ндс в ручную. Хочу провести инвентаризацию в магазине и начать вести правильно учет ЕНВД.  и реализация по рознице ЕНВД должна попадать в книгу продаж?
Kamushek  125 225 баллов
11 мая 2015 в 09:32
Добрый день!

Цитата (Alena-lav):Как правильно настроить программу и УП чтобы она правильно вела раздельный учет НДС и сама восстанавливала ндс по рознице автоматически
Полноценного раздельного учета в вашей версии программы никогда не было и уже не будет. Более или менее адекватный раздельный учет НДС есть в новой версии вашей программы, в редакции 30.
Цитата (Alena-lav):Насколько правильно туда занести сч. 41,02?
А какую вы цель преследовали? Счету 41.02 там явно не место.

Цитата (Alena-lav):Делаю все поступления на Оптовый склад (ндс идет к зачету), потом делаю перемещение на розничный склад столько товара сколько была сделана выручка за день и делаю отчет НТТ-розничный
То есть, розничного магазина у вас нет? Сначала продаете, а потом определяете, что это было, опт или розница?
Цитата (Alena-lav):НГ -Розничная продажа (только в НГ розничная продажа товары не входят) - правильно ли это?
Да.
Цитата (Alena-lav):При перемещении с оптового склада на розницу Д41,02-К41,01 и в закладке НДС в стоимости "ВКЛЮЧИТЬ" получается ндс списывается на расходы 44.01 правильно ли это, тогда как он восстановится?
Программа может восстановить только НДС с покупок за этот квартал, но только при условии, что в документе счет-фактура полученный не стоит флажок "Отразить вычет НДС в книге покупок". Если покупки были в прошлом квартале, то НДС уже попал полностью в книгу покупок и разбираться с ним можете только вы.
Цитата (Alena-lav):Потом делаю отчет НТТ - сч. учета 41,02 сч. доходов 91,01.2 сч расходов 90.02.2 субконто розничные продажи сч. ндс 90,03 НДС нужно выделять или без ндс нужно делать НТТ
Потом делается документ ПКО -розничная выручка и в конце месяца инвентаризация и отчет о розничных продажах.
15 мая 2015 в 13:09
добрый день! спасибо за ответ.
Видмо не правильно поставила задачу.  Учетная политика настроена верна уже все перепроверила.В магазине учета практически нет, проводится инвентаризация  2 раза в год. получается ведется суммовой учет. Тогда нужно делать отчет НТТ и задействовать сч. 41.12. и при этом отчете должен востанавливаться ндс  , который ранее был принят к зачету. проводки 19,03-68,02 востановлент ндс и 90.02.2-19,03 списан ндс, а потом отчет о розничных продажах должен попасть в книгу продаж.
 так вот эти проводки у меня не получаются и не попадает в книгу продаж рознич продаж.

Я уже попробывала сделать отчет по розничным продажам ККМ, тоже не получается.
Вот скриншоты из бух. ред.3,0. тоже самое должно быть и ред. 2.0. может где-то галка не стоит ничего не пойму.
Прикреплено 2 файла:
Kamushek  125 225 баллов
15 мая 2015 в 14:48
Цитата (Alena-lav):при этом отчете должен востанавливаться ндс , который ранее был принят к зачету. проводки 19,03-68,02 востановлент ндс и 90.02.2-19,03 списан ндс, а потом отчет о розничных продажах должен попасть в книгу продаж.
Никто вам не обещал полноценного раздельного учета.
Цитата (Kamushek):Полноценного раздельного учета в вашей версии программы никогда не было и уже не будет. Более или менее адекватный раздельный учет НДС есть в новой версии вашей программы, в редакции 30.
Вы укажите свои настройки учетной политики в программе.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер