Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Контроль по ПБУ 18/02 в 1С показывает ошибку в итоговом сальдо по финансовому результату

26 апреля 2015 в 15:41
Добрый день.
Программа 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83)
Конфигурация Бухгалтерия 2.0 (2.0.64.21)

При закрытии квартала контроль выдает ошибку по налоговому убытку. 
в январе у меня в БУ и НУ убыток, контроль без ошибок.
в феврале в БУ прибыль, в НУ убыток - контроль без ошибок.
в марте в БУ прибыль, в НУ убыток - контроль выдает ошибку на февральский и мартовский НУ убыток.

Это косяк программы или я что-то некорректно провела?
Прикреплено 2 файла:
Kamushek  125 444 балла
26 апреля 2015 в 21:20
Добрый день!
Цитата (Восьмая Марта):в январе у меня в БУ и НУ убыток, контроль без ошибок.
в феврале в БУ прибыль, в НУ убыток - контроль без ошибок.
в марте в БУ прибыль, в НУ убыток - контроль выдает ошибку на февральский и мартовский НУ убыток.
Посмотрите справки расчеты Налог на прибыль в НУ с ПР и ВР помесячно.
Что показывает отчет Анализ налогового учета по налогу на прибыль?
27 апреля 2015 в 08:48
Анализ налогового учета без ошибок, справки тоже в порядке.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  125 444 балла
27 апреля 2015 в 09:09
Выложите ОСВ за март месяц в адекватном виде без всяких отборов, но по субсчетам и с флажками БУ, НУ и Контроль.
27 апреля 2015 в 09:42
Оборотка
Прикреплен 1 файл:
Kamushek  125 444 балла
27 апреля 2015 в 13:12
А что у вас за разницы? И как вы их оформляли?
27 апреля 2015 в 15:48
Постоянные разницы в учете курсовых/суммовых разниц - в БУ на конец месяца переоценивается валютное обязательство, в НУ переоценится только на момент его погашения. Начислятся ПНО или ПНА регламентной операцией при закрытии периода. И  временные разницы на 211 руб. и 20 243 руб в амортизации, из-за глюка в программе ОНО и ОНА начисляю и погашаю руками.
Период перезакрыла, актуальная оборотка вот
Возможно, этот контроль обнулится при погашении валютного обязательства? Тогда в НУ спишется вся суммовая разница, которой не будет в БУ, а в БУ курсовая, которой не будет в НУ. При этом они не совпадут. Возможно, контроль на эту потенциальную разницу и рвет? Попробую пересчитать.
Прикреплен 1 файл:
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер