Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Учет резервов по сомнительным долгам

Olga Malinovskaya (автор вопроса)  5 баллов, г. Москва
26 апреля 2015 в 16:56
Добрый день!
Помогите пожалуйста начинающему бух. Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1517)
Пришла в фирму в этом году, и не могу разобраться в оборотке, начислены резервы по сомнительным долгам, сумма висит Кт 63, Дт 91,09, По окончанию года, счет 91 не закрыт. Что нужно сделать?
как получилось: по 60 счету нам поставщик должен 57 702, наша фирма потом выполняла услугу на 37 177 в счет тех ден.средств что он нам должен. т.е. реализация прошла, но не оплаченная. Что нужно сделать, чтоб сумма не висла долгом?
оборотки приложены. Заранее спасибо.
Прикреплено 3 файла:
ОСВ 60.xlsx ОСВ 62.xlsx ОСВ.xlsx
lavatera nice  505 баллов
27 апреля 2015 в 15:12
Добрый день
. Запросите у поставщиков, по которым у вас есть сомнения акт сверки.
При создании резерва по сомнительным долгам вы увеличивали свои расходы, поэтому если вы сомневаетесь в этих цифрах надо сделать проводку в корреспонденции со сч 91.1
После этого перепроведите закрытие месяца за весь год.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер