Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Отражение в КУДиР перечисленных сумм заработной платы и НДФЛ

27 апреля 2015 в 15:39
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться с моментом отражения сумм по перечислению зарплаты и НДФЛ в КУДиР (в гр.6 и гр.7).

1) 24.01. - списание с р/сч (Расчет при увольнении) - 24 000,0 (гр.:6);
2) 24.01 -   списание с р/сч НДФЛ -                                    3 120,0 (гр.6);
3) 25.01 -  аванс за 1 пол.месяца -                                  65 000,0;
4) 27.01 - перечислены отпускные                                    12 000,0
5) 27.01 - перечислен НДФЛ с отпускных -                         1 560,0
6) 31.01 - начислена ЗПЛ -                                                 200 000,0 (гр.6)
                  признаны расходы -                                                                          101 000,0 (гр.7)  
7) 31.01. -  признаны расходы на оплату труда в части НДФЛ                        4 680,0 (гр.7)  ???
                   (каким д.б. содержание операции?0
8) 15.02 - перечислена з/пл, признаны расходы -                                             73 000,0 (гр.7);
9)  15.02 - перечислен НДФЛ, признаны расходы -                                           21 320,0 (гр.7).

Спасибо всем, кто поможет.

.
Светлана545  97 636 баллов, г. Пятигорск
5 мая 2015 в 09:56
Цитата (Cantana):Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться с моментом отражения сумм по перечислению зарплаты и НДФЛ в КУДиР (в гр.6 и гр.7).

1) 24.01. - списание с р/сч (Расчет при увольнении) - 24 000,0 (гр.:6);
2) 24.01 - списание с р/сч НДФЛ - 3 120,0 (гр.6);
Добрый день.
Расчет при увольнении должен быть в гр.7, как и перечисленный НДФЛ.
Цитата (Cantana):3) 25.01 - аванс за 1 пол.месяца - 65 000,0;
Аванс за 1-ю половину месяца - это еще не расход, поэтому он будет в гр.6.
Цитата (Cantana):4) 27.01 - перечислены отпускные 12 000,0
5) 27.01 - перечислен НДФЛ с отпускных - 1 560,0
Отпускные и НДФЛ с отпускных должен быть в гр. 7 на дату выплаты отпускных - так как выплата произошла.

Цитата (Cantana):6) 31.01 - начислена ЗПЛ - 200 000,0 (гр.6)
признаны расходы - 101 000,0 (гр.7)
Не поняла содержание операции - какие расходы признаны?
Цитата (Cantana):7) 31.01. - признаны расходы на оплату труда в части НДФЛ 4 680,0 (гр.7) ???
(каким д.б. содержание операции?0
1С в таком случае расписывает так:
Списание с р/с: перечисление НДФЛ работников. Признаны расходы на уплату налогов (взносов) счет 68.01 "Налог на доходы физических лиц"

Вы пытаетесь понять сам принцип или у Вас проблема по работе в программе?
А упрощенным вариантом КУДиР не пользуетесь?
5 мая 2015 в 12:19
Добрый день, Светлана!
Очень-очень Вам благодарна за ответ! Да, Вы правы, у меня проблемы по работе в программе.
Теорию я читала.  И принцип понятен - начисление -гр.6, выплата -гр.7.
Если были начислены и выплачены отпускные или расчет, то принцип тот же.
Про аванс тоже поняла - гр.6. 
И теперь мой вопрос.
В последний день месяца - 30 числа - начислена зарплата.
В гр.6 попадает вся начисленная сумма за минусом отпускных и расчета,
в гр.7 - выплаченный аванс, так?
Про упрощенный вариант КУДиР не слышала.
Еще раз спасибо Вам за ответ!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Светлана545  97 636 баллов, г. Пятигорск
5 мая 2015 в 13:35
Цитата (Cantana):Про упрощенный вариант КУДиР не слышала.
Учет ведете в программе 1С?
Перед тем как сформировать КУДиР нажмите на "показать настройки"
Там есть настройки для граф "доходы всего" и "расходы всего"
Поставьте галочку рядом со словами "не включать в бланк отчета" и посмотрите как теперь будет формироваться КУДиР
Цитата (Cantana):В последний день месяца - 30 числа - начислена зарплата.
В гр.6 попадает вся начисленная сумма за минусом отпускных и расчета,
По теории - да.
Цитата (Cantana):в гр.7 - выплаченный аванс, так?
Так как на последнее число месяца произошло начисление - то по теории - да.
Если Вам нужно решать проблему по работе в программе укажите название программы.
5 мая 2015 в 13:50
1С:Предприятие 8.2 (8.2 19.76) Конфигурация УПП, редакция1.3 (1.3 63.2)
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
5 мая 2015 в 15:23
Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер