Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение декларации по налогу на прибыль при убытке в первом квартале

zuzuka (автор вопроса)  0 баллов, г. Москва
28 апреля 2015 в 06:25
Добрый день!

Никогда не сталкивалась с убытком в первом квартале. Как заполнить декларацию, если убыток позже мне понятно.
Сейчас у меня не активна строка 120 листа 02. Соответственно поскольку нет налоговой базы, то нет и налогов.
Вернее они есть с минусом, к виртуальному возврату из бюджета, но в программе 1 С Бухгалтерия (релиз 7.70.595) налог
с минусом не считается и в декларацию не проставляется. Пустые неактивные строчки.

Скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что эти строки (120, 180, 190 и 200) при убытке в 1 квартале и не должны заполняться?
Позже при условии, что будет прибыль, нарастающим итогом по итогам будущих периодов этот убыток скомпенсируется прибылью.
А если и во втором квартале будет убыток, то в декларации за полугодие эти строчки опять будут неактивны?

Подраздел 1.2 Раздела 1 тоже остается пустым?

Заполнила вручную строки 220 и 230 (вписала туда суммы налога к уменьшению), автоматом заполнились строки 280 и 281 (суммы налога к уменьшению).
Оставить так или все же проблема в релизе и надо снова обновиться? Обновлялась только вчера.

Спасибо.
Крамбамбуля  9 баллов
29 апреля 2015 в 10:39
Добрый день!
При убытке за 1 кв заполняется строка 100 со знаком минус.  Строка 120 заполняется только в случае, если у Вас был убыток за предыдущий год (налоговый период).
Зачем Вы заполнили руками строки 220 и 230, если за 1 квартал у Вас убыток?
Ведь авансовые платежи за 2 квартал рассчитываются исходя из прибыли 1 квартала. А поскольку у Вас убыток, то и авансов за 2 кв не будет.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер