Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Расчет прибыли по ОСВ

gjyb (автор вопроса)  0 баллов, г. Екатеринбург
28 апреля 2015 в 08:03
Добрый день.
Помогите пожалуйста,SOS подсчитать прибыль по ОСВ, у меня не сходится.
Считаю так: (90.1-90.3)-(90.2+26+44+91.2)
(25 837 313,40-3 941 285,09)-(335 150,51+15 471 827,34+66 405,27)=22 040 892,03-15 873 383,12=6 167 508,91
А по ОСВ 6 022 645,19 (ОСВ прилагаю в файле)
Что неправильно я считаю????
Спасибочки заранее за помощь))
Прикреплен 1 файл:
ОСВ 1 кв 2015.docx
Новичёк1  427 баллов, г. ХМАО-Югра
28 апреля 2015 в 08:19
Доброе утро!
У вас не закрыт сч19, нужно сформировать книги покупок продаж и сделать закрытие месяца
Цитата (gjyb):(25 837 313,40-3 941 285,09)-(335 150,51+15 471 827,34+66 405,27)=22 040 892,03-15 873 383,12=6 167 508,91
А по ОСВ 6 022 645,19 (ОСВ прилагаю в файле)
Мой расчет: 

25 837 313,40-3 941 285,09=21896028,31
335 150,51+15 471 827,34=15806977,85
21896028,31-15471827,34=6089050,46 остаток сч 90,09
6089050,46-66405,27=6022645,19 остаток сч 99
gjyb (автор вопроса)  0 баллов, г. Екатеринбург
28 апреля 2015 в 09:17
Здравствуйте))
Счет 19 не закрыт, т.к. там НДС по лизингу на остатке, он уменьшается по сч.-ф. с платежей.
Спасибо, Вам большое за помощь)))Цветы
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер