Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение декларации по налогу на прибыль

28 апреля 2015 в 20:01
Добрыйдень помогите пожалуйста разобраться, что мы заполнили в декларациях по налогу на прибыль в 2014 году не правильно. Заказали выписку по расчетам с бюджетом, там числится огромная переплата, хотя на самом деле переплата у нас должна быть небольшая.
Организация была создана в марте 2014 года, свою деятельность начала в апреле 2014 года. За 1 квартал 2014 года сдали нулевую декларацию.
За 6 месяцев 2014 года налоговая база равна 1 049 263 рубля.
В декларации Лист 02:
стр.120 1 049 263
срт.180 209 852
стр.190 20 985
стр.200 188 867
срт. 270 20 985
срт.271 188 867
стр.290 209 852
стр.300 20 985
стр.310 188 867
Раздел 1.1
стр.040 20 985
стр.070 188 867
Раздел 1.2
стр.120 6 995
стр.130 6 995
стр.140 6 995
стр.200 62 956
стр.230 62 956
стр.240 62 955  
По срокам в июле заплатили: 27 980 в ФБ и 251 823 в субъект РФ; в августе заплатили: 6 995 в ФБ и 62 956 в субъект РФ; в сентябре заплатили: 6 995 в ФБ и 62 955 в субъект РФ. Итого платежи составили 419 704, из них в ФБ - 41 970, в субъект РФ - 377 734. За 9 месяцев 2014 года налоговая база равна 712 193 рубля. В декларации Лист 02:
стр.120 - 712 193
срт.180 - 142 439
стр.190 - 14 244
стр.200 - 128 195
срт. 210 - 419 704
срт.220 - 41 970
стр.230 - 377 734
стр.280 - 27 726
стр.281 - 249 539
Раздел 1.1
стр.050 - 27 726
стр.080 - 249 539
Раздел 1.2 не заполняли в октябре, ноябре и декабре авансовые платежи не платили.
За 2014 год налоговая база равна 1 977 890 рублей. В декларации Лист 02:
стр.120 - 1 977 890
срт.180 - 395 578
стр.190 - 39 558
стр.200 - 356 020
срт. 210 - 419 704
срт.220 - 41 970
стр.230 -  377 734
стр.280 - 2 412
стр.281 - 21 714
Раздел 1.1
стр.050 - 2 412
стр.080 - 21 714
В январе, феврале, марте авансовые платежи не платили.
Т.е получается переплата в ФБ должна быть - 2 412, а в субъект РФ - 21 714. А у нас в выписке по расчетам с бюджетом числится переплата в ФБ - 30 138, а в субъект РФ - 271 253. Объясните пожалуйста, где мы допустили ошибку? Почему возникла такая переплата?
юлия79  215 100 баллов, г. Омск
4 мая 2015 в 20:11
Добрый вечер!

Вы заполнили стр.210,220,230 в декларации за год неверно,отсюда и ошибка.
Подайте уточненку.

Стр.210,220,230 за год=стр.180,190,200 за 9 мес+стр.290,300,310 за 9 мес.
6 мая 2015 в 08:21
Спасибо большое Юлия за помощь!!!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер