Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Отражение обеспечительного платежа при УСН (6%) в КУДиР при взаимозачете

9 мая 2015 в 07:23
Здравствуйте. помогите пожалуйста разрешить следующие сомнения: мы, как ИП на УСН 6% в 2012 году получили от ИП обеспечительный платеж, который был отражен в КУДиР, как аванс и уплачен налог. С 15.07.2015г договор будет расторгнут и заключен договор с ООО с такой же суммой обеспечительного платежа. ИП(арендатор) и ООО один хозяин, он предлагает провести взаимозачет, чтобы у нас не было перерыва в оплате по аренде. Мы должны ИП (арендатору), ООО должно нам, мы письмом просим ООО произвести оплату за нас ИП (арендатору) в счет обеспечительного платежа ООО. Полагаем, что в КУДиР нужно сделать сторновую запись (дата п/п ООО, назначение - возврат ОП по договору № .. за нас) и этой же датой поставить доход от ООО. Или мы ошибаемся и нужно все оставить как есть. Заранее благодарю за пояснения.
12 мая 2015 в 09:00
Добрый день.
На мой взгляд, лучше было бы подобных "зачетов" избежать - они слишком привлекают внимание налоговиков.  Но чтобы обсуждать вопрос более предметно, нужно знать порядок цифр в суммах взаимных задолженностей ИП-арендатора и ИП-арендодателя. Обычно в качестве обеспечительного платежа перечисляют сумму, равную арендной плате за один месяц и если есть еще возможность до середины июля произвести зачет между ИП (уточните, сколько и за что должен арендодатель арендатору), то ООО я бы совсем не стала впутывать в эти отношения. Ну и попутно может стоит пояснить, что именно мешает ООО своевременно произвести свой собственный обеспечительный платеж (аванс).
17 мая 2015 в 11:06
Здравствуйте, огромное спасибо за пояснения.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер