НДС при покупке проездных документов

Question

Добрый день, уважаемые коллеги! Ознакомилась с материалами на форуме "Отражение в 1С НДС при покупке проездного билета"&#160;, но у меня есть и другие вопросы по этому вопросу. Мы билеты приобретали через фирму, перечислили деньги по безналу (в т.ч. НДС) (оплачены их услуги и стоимость билетов). Они выставил нам счет-фактуру только на стоимость своих услуг и акт приема-передачи документов (оставшаяся сумма-проездные билеты). Получается, что НДС я перечислила фирме "А", билеты оприходую от РЖД, выделю НДС, в книгу покупок они попадут от контрагента РЖД, а платежом не закроются. Как быть? Что-то я не совсем понимаю как это все связать. Заранее спасибо за помощь.

Важный бух · Answer

Цитата (Радуга1):Добрый день, уважаемые коллеги! Ознакомилась с материалами на форуме "Отражение в 1С НДС при покупке проездного билета" , но у меня есть и другие вопросы по этому вопросу. Мы билеты приобретали через фирму, перечислили деньги по безналу (в т.ч. НДС) (оплачены их услуги и стоимость билетов). Они выставил нам счет-фактуру только на стоимость своих услуг и акт приема-передачи документов (оставшаяся сумма-проездные билеты). Получается, что НДС я перечислила фирме "А", билеты оприходую от РЖД, выделю НДС, в книгу покупок они попадут от контрагента РЖД, а платежом не закроются. Как быть? Что-то я не совсем понимаю как это все связать. Заранее спасибо за помощь. Здравствуйте. Это фирма посредник что ли ?

Радуга1 · Answer

Да, фирма посредник. Мы перечисляем фирме "А" ден. средства и заказываем им билеты, они их приобретают у компании перевозчика (в нашем случае РЖД) и привозят нам. берут за свои услуги ком. вознагр., на него выставляют акт и счет-фактуру. У меня на руках счет-фактура на их комиссионные и билеты РЖД. Как быть с книгой покупок? Деньги полностью перечислены фирме "А" (в т.ч. НДС), а в книгу покупок попасть должен контрагент РЖД, но я ему не перечисляла деньги. Может бух справкой перекинуть часть платежа на РЖД?

Важный бух · Answer

Цитата (Радуга1):Да, фирма посредник. Мы перечисляем фирме "А" ден. средства и заказываем им билеты, они их приобретают у компании перевозчика (в нашем случае РЖД) и привозят нам. берут за свои услуги ком. вознагр., на него выставляют акт и счет-фактуру. У меня на руках счет-фактура на их комиссионные и билеты РЖД. Как быть с книгой покупок? Деньги полностью перечислены фирме "А" (в т.ч. НДС), а в книгу покупок попасть должен контрагент РЖД, но я ему не перечисляла деньги. Может бух справкой перекинуть часть платежа на РЖД? Вы должны запросить у этого посредника документы на перевозку, а не только на их услугу.

Радуга1 · Answer

Добрый день! &#160;Возможно я неправильно что-то объяснила... Билеты у меня есть. Вопрос про книгу покупок, и принятие НДС к вычету. Какой контрагент должен попасть в книгу покупок?

Важный бух · Answer

Цитата (Радуга1):Добрый день!  Возможно я неправильно что-то объяснила... Билеты у меня есть. Вопрос про книгу покупок, и принятие НДС к вычету. Какой контрагент должен попасть в книгу покупок? Доброе утро. Тот, от кого вы получили расчетные документы и кто указан в счете-фактуре.

Радуга1 · Answer

Объясню в примерах:Перечислили деньги фирме "А"Получили от них&#160;акт и счет-фактуру на сумму их комисионныхПолучили от них акт на передачу проездных документов (без счет-фактуры)Получили от них билеты с выделенным отдельной строкой НДС (билеты от РЖД)Я могу принять&#160;к вычету НДС по билетам, т.к. НДС выделен отдельной строкой. Вопрос: какой контрагент попадает в книгу покупок? Фирма "А", которой я перечислила деньги, или РЖД, от кого билеты?

Ефимов Павел · Answer

Здравствуйте.РЖД оказывает услуги, а не "А".

Важный бух · Answer

Возможно А работает по агентскому договору с РЖД, запросите у них&#160; доверенность. Хотя по билетам на транспорт можно применять вычет если НДС в билете указан отдельной строкой.&#160;В  книге покупок компания регистрирует счета-фактуры либо бланки строгой  отчетности с выделенной суммой налога на добавленную стоимость. Это  установлено в пункте 18 Правил ведения книги покупок, утвержденных постановлением&#160; Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137.

Радуга1спросил19 мая 2015 в 14:49 242 просмотра НДС  НДС при покупке проездных документов Добрый день, уважаемые коллеги! Ознакомилась с материалами на форуме "Отражение в 1С НДС при покупке проездного билета" , но у меня есть и другие вопросы по этому вопросу. Мы билеты приобретали через фирму, перечислили деньги по безналу (в т.ч. НДС) (оплачены их услуги и стоимость билетов). Они выставил нам счет-фактуру только на стоимость своих услуг и акт приема-передачи документов (оставшаяся сумма-проездные билеты). Получается, что НДС я перечислила фирме "А", билеты оприходую от РЖД, выделю НДС, в книгу покупок они попадут от контрагента РЖД, а платежом не закроются. Как быть? Что-то я не совсем понимаю как это все связать. Заранее спасибо за помощь. Новый вопрос Ответить

Важный бух г. Астрахань230 401 балл 22 мая 2015 в 15:59 Цитата (Радуга1):Добрый день, уважаемые коллеги! Ознакомилась с материалами на форуме "Отражение в 1С НДС при покупке проездного билета" , но у меня есть и другие вопросы по этому вопросу. Мы билеты приобретали через фирму, перечислили деньги по безналу (в т.ч. НДС) (оплачены их услуги и стоимость билетов). Они выставил нам счет-фактуру только на стоимость своих услуг и акт приема-передачи документов (оставшаяся сумма-проездные билеты). Получается, что НДС я перечислила фирме "А", билеты оприходую от РЖД, выделю НДС, в книгу покупок они попадут от контрагента РЖД, а платежом не закроются. Как быть? Что-то я не совсем понимаю как это все связать. Заранее спасибо за помощь. Здравствуйте. Это фирма посредник что ли ? 22 мая 2015

Автоматическая сверка счетов‑фактур с контрагентами снизит риск доначислений НДС Начать сверку Реклама 16+. АО «ПФ «СКБ Контур». Реквизиты

Радуга1Автор вопроса 6 баллов 22 мая 2015 в 16:08 Да, фирма посредник. Мы перечисляем фирме "А" ден. средства и заказываем им билеты, они их приобретают у компании перевозчика (в нашем случае РЖД) и привозят нам. берут за свои услуги ком. вознагр., на него выставляют акт и счет-фактуру. У меня на руках счет-фактура на их комиссионные и билеты РЖД. Как быть с книгой покупок? Деньги полностью перечислены фирме "А" (в т.ч. НДС), а в книгу покупок попасть должен контрагент РЖД, но я ему не перечисляла деньги. Может бух справкой перекинуть часть платежа на РЖД? 22 мая 2015

Важный бух г. Астрахань230 401 балл 22 мая 2015 в 16:10 Цитата (Радуга1):Да, фирма посредник. Мы перечисляем фирме "А" ден. средства и заказываем им билеты, они их приобретают у компании перевозчика (в нашем случае РЖД) и привозят нам. берут за свои услуги ком. вознагр., на него выставляют акт и счет-фактуру. У меня на руках счет-фактура на их комиссионные и билеты РЖД. Как быть с книгой покупок? Деньги полностью перечислены фирме "А" (в т.ч. НДС), а в книгу покупок попасть должен контрагент РЖД, но я ему не перечисляла деньги. Может бух справкой перекинуть часть платежа на РЖД? Вы должны запросить у этого посредника документы на перевозку, а не только на их услугу. 22 мая 2015

Радуга1Автор вопроса 6 баллов 25 мая 2015 в 10:05 Добрый день! Возможно я неправильно что-то объяснила... Билеты у меня есть. Вопрос про книгу покупок, и принятие НДС к вычету. Какой контрагент должен попасть в книгу покупок? 25 мая 2015

Конструктор учетной политики Составьте учетную политику на 2024 год Составить бесплатно Реклама 16+. АО «ПФ «СКБ Контур». Реквизиты

Важный бух г. Астрахань230 401 балл 25 мая 2015 в 10:33 Цитата (Радуга1):Добрый день! Возможно я неправильно что-то объяснила... Билеты у меня есть. Вопрос про книгу покупок, и принятие НДС к вычету. Какой контрагент должен попасть в книгу покупок? Доброе утро. Тот, от кого вы получили расчетные документы и кто указан в счете-фактуре. 25 мая 2015

Радуга1Автор вопроса 6 баллов 25 мая 2015 в 11:05 Объясню в примерах: Перечислили деньги фирме "А" Получили от них акт и счет-фактуру на сумму их комисионных Получили от них акт на передачу проездных документов (без счет-фактуры) Получили от них билеты с выделенным отдельной строкой НДС (билеты от РЖД) Я могу принять к вычету НДС по билетам, т.к. НДС выделен отдельной строкой. Вопрос: какой контрагент попадает в книгу покупок? Фирма "А", которой я перечислила деньги, или РЖД, от кого билеты? 25 мая 2015

Ефимов Павел г. Ивантеевка-2109 352 балла 25 мая 2015 в 11:07 Здравствуйте. РЖД оказывает услуги, а не "А". 25 мая 2015

Составьте положение об оплате труда по готовому шаблону Попробовать бесплатно Реклама 16+. АО «ПФ «СКБ Контур». Реквизиты

Важный бух г. Астрахань230 401 балл 25 мая 2015 в 11:12 Возможно А работает по агентскому договору с РЖД, запросите у них доверенность. Хотя по билетам на транспорт можно применять вычет если НДС в билете указан отдельной строкой. В книге покупок компания регистрирует счета-фактуры либо бланки строгой отчетности с выделенной суммой налога на добавленную стоимость. Это установлено в пункте 18 Правил ведения книги покупок, утвержденных постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137. 25 мая 2015 (Изменено)