Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Документы от поставщика за сентябрь 2014 года пришли в мае 2015 года

20 мая 2015 в 11:43
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, получили от поставщика документы за сентябрь 2014г. (ТОРГ-12 и сч/ф). в мае 2015г.
Вопрос, в налоговом учете мы обязаны поставить материалы на учет в том квартале, в котором была совершена сделка? Т.Е. без уточненки по налогу на прибыль никак не обойтись? ( т.к. предприятие занимается производством, "картина" по налогу на прибыль изменится).
юлия79  214 046 баллов, г. Омск
25 мая 2015 в 11:33
Добрый день!

Цитата (маруся25):Подскажите пожалуйста, получили от поставщика документы за сентябрь 2014г. (ТОРГ-12 и сч/ф). в мае 2015г.
Вопрос, в налоговом учете мы обязаны поставить материалы на учет в том квартале, в котором была совершена сделка? Т.Е. без уточненки по налогу на прибыль никак не обойтись? ( т.к. предприятие занимается производством, "картина" по налогу на прибыль изменится).
Товар получили в 2014 году?Как поставили на приход?По акту?
Теперь на основании документов проводите корректировку стоимости текущим периодом.

http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=145738

http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=283395
27 мая 2015 в 06:15
Добрый день.
Спасибо,Юлия за внимание к моему вопросу. Немного подробнее о ситуации:
в 2014г. были сделаны проводки (по справке о приеме . мы принимаем "отходы", перерабатываем их.)
Дт 10,01 Кт 91,01 - по сумме 0,1.
Т.е. есть предприятия которые просто их нам "дарят", ( и тогда мы их ставим на учет по символической цене). А есть предприятия у которых мы покупаем.
Так вот, одно из таких предприятий выставили накладную и сч/ф. за материал который мы уже поставили на учет и переработали. И выписали они их в 2014г. ( но до нас почему-то этот факт не донесли).
Вопрос удалён модератором.
Ольга Матвеева Модератор
27 мая 2015 в 11:19
Цитата (маруся25):Если можно с примерами проводок.
Добрый день!
Обращаю внимание участников обсуждения, что вопрос следует обсуждать в рамках выбранного раздела форума - "Налоговый учёт, расчёт, декларирование и уплата налогов".

маруся25! Вопрос о проводках рекомендую задать в новой теме в разделе "Методология бухгалтерского учёта". Для удобства отвечающих можете поставить в новой теме ссылку на это обсуждение.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер