Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Ошибочно завышены вычеты при распределении входного НДС по раздельному учету

klukvochka (автор вопроса)  31 балл, г. Москва
22 мая 2015 в 12:20
Добрый день! Очень прошу помочь. В прошлом квартале была реализация без ндс (более 5% от доли расходов по необлагаемым операциям). НДС по услугам приобретенным для использования как в облагаемых НДС операциях, так и в необлагаемых, не был распределен (на принимаемый к вычету и учитываемый в стоимости), а был принят к вычету полностью, соответственно НДС к вычету завышен. Каким образом исправить данную ошибку? 

Заранее спасибо!
Альбина Островская Консультант
25 мая 2015 в 17:17
Добрый день!
Нужно будет посчитать пропорцию, распределить входной НДС, и сделать уточненную декларацию по НДС, перед подачей ее в ИФНС доплатить налоги и пени.
klukvochka (автор вопроса)  31 балл, г. Москва
26 мая 2015 в 10:59
Цитата (Альбина Островская):Добрый день!
Нужно будет посчитать пропорцию, распределить входной НДС, и сделать уточненную декларацию по НДС, перед подачей ее в ИФНС доплатить налоги и пени.
Добрый день! Спасибо за ответ. В книгу покупок тоже вносить исправления? Верно ли я понимаю, что в доп. листе книги покупок я должна с минусом отразить суммы ндс неправомерно принятые к вычету (те, что изначально не были распределены) и там же отразить правильные суммы ндс (после распределения)?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер