Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

В 1С 8.3 не выставляются счета-фактуры на аванс

23 мая 2015 в 12:41
Добрый день! Уже был подобный вопрос, но там был раздельный учет, и ответ мне не подходит. Программа 1 с 8.3 (8.3.5.1383), 3.0 (3.0.39.56). есть авансы по банку:, ни в ручную, ни автоматически программа не создает сч/ф на аванс (пишет нет данных), в учетной политике стоит всегда формировать сч/ф на аванс. если распроводишь докумены, и заново их перепроводишь - слетают и предыдущие авансы. программа закрывает сама какие хочет документы, а не  те, которые нужны. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, что делать? надо распечатать доки покупателю - не могу. если все перепровести - слетит все,  что до этого было проведено ( в банке ставлю конкретно, какой надо документ закрыть, а программа иногда не выдает его или пишет, что ничего не найдено)
leksevna  35 730 баллов
23 мая 2015 в 13:30
Скорее всего у Вас путаница с авансами. То есть авансы уже закрыты, а Вы пытаетесь сформировать с/ф на аванс. Сверьте по ОСВ  значатся ли там у Вас авансы по данному контрагенту и данному договору. Также проверьте какая проводка стоит в документе, на основании которого хотите сформировать с/ф на аванс. Возможно, там не используется счет аванса.
25 мая 2015 в 05:59
Добрый день! путаницы нет никакой - авансы закрывала руками - так того требовали договорные обязательства, т.к. оплаты были частичными и по разным счет-фактурам (подтягивала те, которые фактически были нужны), поэтому когда попробовала (до ручной обработки) запустить автоматом формирование - программа хватала и закрывала фактуры подряд, а не те, которые надо было. вот и не пойму, как все исправить - чтоб все правильно закрывало?  ( проводку показывает 62.02, а сч/ф не формирует, если было все так просто (просто путаница....)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
ne_pesnya  663 балла, г. Москва
25 мая 2015 в 11:03
Здравствуйте!
во избежание подобных ситуаций очень удобно использовать зачет аванса по документу. 
В платежном поручении есть графа "погашение задолженности" - если аванс выбираете "не зачитывать", если оплата/частичная оплата выбираете "по документу" и привязываете к документу реализации.
В реализациях и поступлениях есть "расчеты" в которых в случае отгрузки/прихода при наличии аванса не относящегося к ней можно поставить "не зачитывать", а в случае необходимости зачесть ранее полученный/выплаченный аванс "по документу"
26 мая 2015 в 06:30
Добрый день! Господа, спасибо за советы, но, если бы было все так просто - на форум не обратилась бы. все подтягивала как положено:
закрытие по документу и в реализациях подтягивала нужную строку выписки банка, но сч/ф не формируется! Грустный
leksevna  35 730 баллов
26 мая 2015 в 10:10
В таких ситуациях необходим анализ конкретной базы, а вслепую можно долго перебирать причины произошедшего.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер