Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Журнал счетов-фактур у агента в 1С с 2015 года

28 мая 2015 в 08:03
Добрый день!
Работаем в 1с 8.2 в программе УПП , релиз 1.3.63.3. на ОСНО, организация - ООО.
Не могу понять, как оформить документы по агентскому договору, чтобы правильно сформировался журнал учета счетов-фактур полученных и выставленных.
1. По договору с Поставщиком (РЖД) получаем счет-фактуры полученные, которые включают в себя услуги как для нашей организации (счет 44.2)- , так и для организации -принципала, с которой у нас заключен агентский договор.  В книгу покупок должны попасть только суммы по услугам для нашей организации? А суммы услуг для принципала - в журнал счетов-фактур 1 часть?  Если это так, то не знаю, как это оформить в программе.
2. Агентские услуги (счета-фактуры выданные) по агентскому договору от имени Поставщика перевыставляем комитенту(принципалу). С каким кодом перевыставленные Счета-фактуры  должны регистрироваться в журнале выданных счетов-фактур? В УПП в документах - "отчет комитента "к сожалению нет возможности отразить услуги, только товары, поэтому опять проблема, как это сделать в программе.
3. Счет - фактура, выставляемая принципалу на комиссионное вознаграждение - должна попасть в книгу продаж? Это правильно?

Возможно, вы сможете помочь разобраться в этих вопросах..
Алена Светлая Консультант
26 июля 2015 в 23:37
Здравствуйте!
Цитата (Людмила Якушева):Добрый день!
Работаем в 1с 8.2 в программе УПП , релиз 1.3.63.3. на ОСНО, организация - ООО.
Не могу понять, как оформить документы по агентскому договору, чтобы правильно сформировался журнал учета счетов-фактур полученных и выставленных.
1. По договору с Поставщиком (РЖД) получаем счет-фактуры полученные, которые включают в себя услуги как для нашей организации (счет 44.2)- , так и для организации -принципала, с которой у нас заключен агентский договор.  В книгу покупок должны попасть только суммы по услугам для нашей организации? А суммы услуг для принципала - в журнал счетов-фактур 1 часть?  Если это так, то не знаю, как это оформить в программе.
2. Агентские услуги (счета-фактуры выданные) по агентскому договору от имени Поставщика перевыставляем комитенту(принципалу). С каким кодом перевыставленные Счета-фактуры  должны регистрироваться в журнале выданных счетов-фактур? В УПП в документах - "отчет комитента "к сожалению нет возможности отразить услуги, только товары, поэтому опять проблема, как это сделать в программе.
3. Счет - фактура, выставляемая принципалу на комиссионное вознаграждение - должна попасть в книгу продаж? Это правильно?

Возможно, вы сможете помочь разобраться в этих вопросах..
В порядке исключения постараюсь ответить комплексно, несмотря на три вопроса в одной теме. Немного отступлю от правил форума, т.к. вопросы связаны, и автор давно ожидает ответа. 
Для начала ознакомьтесь, пож-та, с обсуждением здесь  .
Далее.
1, 2. Логические распределите (рассчитайте) суммы по услугам поставщика РЖД по своим затратам и по расходам заказчика (принципала). Введите их двумя разными "Поступлениями товаров, работ, услуг" (пок, комиссия) . И к каждому введите свой сч-фактуру с одинаковым вх.номером и от одинаковой даты. Один документ со СФ-рой последствии будет перевыставлен принципалу. Правильно отразите в нем получение услуги именно для принципала. Перевыставленный сф по услугам должен быть с теми же реквизитами, что и входной (код 04), но составлен от имени - РЖД. По второму "Поступлению..." просто пройдут затраты, и НДС от сч-фактуры по нему будет включен в Книгу покупок (код - 01).

3. Вы должны отчитаться перед Принципалом, для чего введете док-т "Отчет принципалу (о закупке)". Нужен соответствующий вид договора.
Именно в самом "отчете комитенту (принципалу)" вы сможете отразить также строки (суммы) своего комисс.вознаграждения. И свой СФ к нему. И тут код 01, и попадание в Книгу продаж.
Это общий подход.
Если не разберетесь, то здесь продолжим обсуждать только 1 (и 2) вопрос. По последнему - задавать придется вам новый вопрос в новой теме.
27 июля 2015 в 08:23
Спасибо за ответ!  
Ваш ответ подтвердил правильность наших действий.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер