Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение раздела 4 декларации по НДС за 1-й квартал 2015 года

29 мая 2015 в 14:13
Здравствуйте! Помогите пожалуйста  разобраться:  В 4 кв 2014г была отгрузка в Казахстан, д-ты не собраны,в декларации за 4 кв заполнила     Р6     гр 2-    530 230(налоговая база)  ;  гр 3   -  95 441 ,  гр 4 - 67 114

    В 1 кв 2015 г документы собрали, заполнила р 4  :   строка 040  -  95 441, строка 050  -  67 114  Товары закуплены у российских поставщиков, ранее НДС был принят к зачету, поэтому в р 3  стр 080 -  102 332 (сумма восстановленного НДСа)   Пришло письмо из налоговой по камералке о противоречиях:   Завышение суммы НДС,подлежащей вычету
стр 190 гр 3 ( у меня 597 219 ) +95 441 (стр 040 р 4) Но ведь Раздел 4  программа сама считает стр 040 -стр 050 у меня разница к возмещению 28 327 .(95 441-67 114).Помогите,что делаю я не так. Заранее благодарю.
Александр Погребс Главный консультант
3 июня 2015 в 10:53
Добрый день!

Из всего Вашего объяснения я нашел только одно несоответствие (на мой взгляд):
Цитата (chiv71):Товары закуплены у российских поставщиков, ранее НДС был принят к зачету, поэтому в р 3 стр 080 - 102 332 (сумма восстановленного НДСа)
В строке 080 раздела 3, в том числе и в строках 090 и 100 не нужно показывать восстановление ранее произведенного вычета в связи с неподтверждением ранее ставки 0%.
Строки 808-100 для других целей.
В частности, если раньше сделали вычет, как для внутреннего рынка, а потом отгрузили на экспорт, то восстановление ранее сделанного вычета (до срока, за который нужно собрать документы по экспорту), как раз и показывается по строке 100 и включается в строку 080. У Вс совершенно иная ситуация и эти восстановления совершенно не при чем.

Ранее сделанный вычет в Вашем случае ставиться в разделе 4 в строке 050. Что Вы и сделали.

Может быть в этом и кроется причина? 

Успехов!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер