Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Нарушен порядок заполнения декларации при торговле алкогольной продукцией

3 июня 2015 в 13:06
Здравствуйте! Из протокола ФСРАР: возможно нарушен порядок заполнения декларации. Подробнее о несоответствии: в подразделении кпп 76... по коду продукции 462 и производителю ГК НПАО "Массандра" (ИНН 0000411890, КПП 000000000) остаток на начало отчетного периода 0,075 не совпадает с остатком на конец предыдущего периода (нет данных)....  возможно нарушен порядок заполнения декларации. Подробнее о несоответствии: в подразделении кпп 76... по коду продукции 462 и производителю ГК НПАО "Массандра" (ИНН 4118901127, КПП 000000000) остаток на начало отчетного периода 0,075 не совпадает с остатком на конец предыдущего периода (нет данных)....  Так как по "Массандре" выходила ошибка, мы исправляли ИНН. Подскажите, пожалуйста, как "обнулить" эту бутылку на остатках. Мы ее давно уже продали, а свести на ноль не получается. Уже второй квартал приходит этот протокол.
Магазин Алко  14 173 балла
3 июня 2015 в 13:42
Здравствуйте!
Эти обе ошибки в одном подразделении 76..  или в разных?
У Вас в декларации 1-го кв. в коде 462 две Массандры  (ИНН 0000411890, КПП 000000000 и ИНН 4118901127, КПП 000000000)?? А в предыдущем квартале ни одной?
Почему Вы исправляли ИНН?. Если КПП равно девять нулей, то ИНН на корректность не проверяется. Или у Вас КПП не было ранее равно 9-ти нулям
http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=298232
http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=292280
3 июня 2015 в 14:29
У нас одно подразделение. Мы правили инн во вкладке контрагенты, тк была ошибка. Сейчас в остатке на начало 1 квартала у нас одна  одна запись по Массандре с ИНН 0000411890  На конц квартала мы ставим ноль.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Магазин Алко  14 173 балла
3 июня 2015 в 15:36
Не очень понятно, т.к. в протоколе идет речь о двух Массандрах с разными ИНН. После исправления в контрагентах Вы заново формировали декларацию?
Сведения из протокола- это до исправления или после
Было бы понятнее если бы Вы приложили файлы деклараций за оба квартала и сам протокол.
5 июня 2015 в 14:27
В 3 квартале 2014 года мы получили 1 бутылку вина производителя "ГК НПАО "Массандра" по данным поставщика ИНН 9000411890 КПП 9000000000. Декларант  Алко выдал ошибку, что такого ИНН  и КПП не существует. Запросили у поставщиков правильные данные. Получили ответ, что надо исправить ИНН на ОООО411890 КПП на 000000000. Исправили. Снова получили протокол. Прикладываем копию протокола из ФСРАР. Потом от поставщиков поступили сведения, что "Массандру надо исправить на ИНН 4118901127 КПП 000000000. Исправили. Получили опять ошибку из ФСРАР. Как исправить? Бутылку уже продали. Второй протокол прилагаю.
Магазин Алко  14 173 балла
5 июня 2015 в 21:43
Добрый день!
Вы прислали протокол по декларации за 4 кв, в котором указано несоответсвие по остаткам с 3-им кварталом.
Согласно этого протокола у Вас в декларации 3-его кв. было у "Массандра" ИНН=900000000, а КПП остутствовало.
В декларации 4-го кв. у "Массандра" было ИНН=4118901127, КПП=000000000
Также Вы прислали протокол для декларации за 1кв. 2015, согласно которого производитель "Массандра" имел в 4-ом 
кв. ИНН=4118901127 и КПП=000000000, а в декларации за 1-ый квартал у него были ИНН=0000411890 и КПП=000000000.
Т.е. у Вас в каждом квартале у одного и того же производителя разные ИНН/КПП и из-за этого появились межквартальные расхождения остатков по этому производителю.
С подачей корректирующей за 4 кв. могут быть большие проблемы, поэтому можете подать корректировку за 1 кв. и сделать у "Массандры" такие же ИНН/КПП какие были в прошлом квартале, тогда не будет расхождений между 1кв и 4 кв.
Но можно оставить как есть, т.к. сверка остатков пока является дополнительной проверкой, которая не влияет на факт приема декларации. Если не идут остатки по понятным причинам, то в случае вопросов к вам контролирующих органов вы сможете показать документы и объяснить почему у Вас не идут остатки.
У Вас расхождения между кварталами возникли не из-за укрывательства оборота, а из-за корректировки ИНН/КПП.
8 июня 2015 в 10:52
Спасибо огромное за помощь!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер