Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Ввод начальных остатков по материалам в 1С 8.2

NovichokBuh (автор вопроса)  10 595 баллов, г. Электросталь
4 июня 2015 в 10:17
Добрый день, коллеги! Снова нужна Ваша помощь)  1С Бухгалтерия предприятия   8.2 (8.2.19.121) конф 2.0 (2.0.64.21). Надо через док-т Ввод начальных остатков ввести материал на склад. Количество и сумму ставлю исходя из тех данных, которые дал директор, там все суммы стоят с НДС. Вопрос в том, как правильно технически ввести суммы - на 10й счет ставлю материал без НДС и тут же на 19й - отдельно НДС, либо же просто всю сумму сразу на 10й счет?  Директор сказал, что надо всю сумму на 10й, но я что-то сомневаюсь... Впоследствии с 10 счета эти суммы будут списываться на 20й, не получится ли так, что если поставить туда сумму с НДС - то будет завышена себестоимость в итоге, засчет того что на 20й счет сразу спишется и НДС, включенный в сумму?
Вадим1985  2 859 баллов, г. Москва
4 июня 2015 в 10:38
По идее суммы указываются без НДС и НДС должен быть на 19 счете
Kamushek  125 225 баллов
4 июня 2015 в 11:17
Добрый день!
Цитата (NovichokBuh):Надо через док-т Ввод начальных остатков ввести материал на склад.
Система налогообложения какая? Есть ЕНВД?
Есть раздельный учет НДС?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
NovichokBuh (автор вопроса)  10 595 баллов, г. Электросталь
4 июня 2015 в 11:58
Цитата (Вадим1985):НДС должен быть на 19 счете
Тогда надо сделать отдельно ввод остатков на 19й счет с этих материалов? А потом с 19 списать на 91 как непринимаемые (сч-фактуры не будет). 

Kamushek, система ОСНО, раздельного учета и ЕНВД нет.
Kamushek  125 225 баллов
4 июня 2015 в 12:54
Цитата (NovichokBuh):Директор сказал, что надо всю сумму на 10й, но я что-то сомневаюсь...
А вы документы покупки видели? В этих документах выделен НДС? Поставщик не может быть на УСН?

Если документы с НДС, то вы правильно сомневаетесь.
Цитата (NovichokBuh):Тогда надо сделать отдельно ввод остатков на 19й счет с этих материалов? А потом с 19 списать на 91 как непринимаемые (сч-фактуры не будет).
Так будет безопаснее.
NovichokBuh (автор вопроса)  10 595 баллов, г. Электросталь
4 июня 2015 в 13:24
Цитата (Kamushek):В этих документах выделен НДС?
Да, НДС там точно есть, поставщик не упрощенец. 

Цитата (Kamushek):Так будет безопаснее.
Спасибо! =)
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер