Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Расчет авансовых платежей по налогу на прибыль

gribnoy (автор вопроса)  0 баллов, г. Москва
5 июня 2015 в 11:42
Здравствуйте!
Подскажите, правильный ли расчет....
стр.180 за 1 квартал 58284 
стр.190 за 1 квартал 5828
стр. 200 за 1 квартал 53105
Авансы 
стр.210 12902
стр.220 1290
стр.230  11612 из декларации  за 9 мес
полугодие
стр.180 59006
стр.190 5901
стр.200 53105
Авансы 
стр.210 45382
стр.220 4538
стр. 230 40844
9 месяцев
стр.180 75437
стр.190 7544
стр.200 67893
Авансы
стр.210 32480
стр.220 3248
стр.230 29232
год 2014
стр.180 75397
стр.190 7540
стр.200 67857
авансы
стр. 220 -1290
стр.230 -11612   верно ли это и как заполнить декларацию за год
nicol011160  44 325 баллов, г. Москва
5 июня 2015 в 11:56
Советую Вам проверить себя по вот по этой шпаргалке 
Она, конечно, старенькая, но вполне актуальная, если не брать во внимание ставку налога на прибыль. 
Если вы пару раз заполните Лист 02 декларации в описанном порядке, то запомните навсегда, и больше вопросов не будет возникать уже никогда.
Арифметику я у вас не проверяла, но могу сказать следующее:
если Вы не уплачиваете ежемесячные авансовые платежи, то стр.210/220/230 в декларации за 1 квартал не заполняются;
если Вы уплачиваете ежемесячные авансовые платежи, то сумма стр. 210/220/230 в декларации за 1 квартал определяется по декларации за 9 месяцев предыдущего налогового периода (прошлого года); и тогда для расчета указанных строк в декларации за полугодие, 9 месяцев и год в приведенной Вами информации не хватает данных.
gribnoy (автор вопроса)  0 баллов, г. Москва
5 июня 2015 в 12:22
ежемесячные не платим, по этой шпаргалке и считали
если все верно поняла то, строку 210 не переносить из декларации за 9 месяцев?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
nicol011160  44 325 баллов, г. Москва
5 июня 2015 в 12:31
Давайте проверять Ваши расчеты. Смотрим шпаргалку. Стр.210 в декларации за 1-й квартал равна сто.290 за 9 месяцев предыдущего года. Т.к. Вы не платите авансовые платежи, то у Вас в стр.290 за 9 месяев - ноль. Откуда тогда у Вас 
Цитата (gribnoy):стр.210 12902
стр.220 1290
стр.230 11612 из декларации за 9 мес  ?
Далее, в декларации за 6 месяцев по стр. 210 у Вас должна быть указана сумма, равная стр.180 за 1-й квартал. У Вас же совсем другая. Почему?
Аналогичная ситуация и в декларациях за 9 месяцев и год.
Светик-Светлана  0 баллов
5 июня 2015 в 12:46
Добрый день!
Возможно я что-то не так поняла, но словосочетание а вы платили авансы по налогу на прибыль к отчету никакого отношения не имеют. стр. 210 звучит сумма начисленных авансов. потому в отчете за 1 кв. 2015 учитываются авансы, которые вы своим расчетом за 9 мес. начислили. Платите вы авансы или нет, это ваше дело, для этого есть отдел урегулирования задолженности, который выставит вам требование и закроет р/с. А при заполнении расчетов на прибыль как и деклараций по налогу на прибыль учитываются все отчеты, за налоговый период. По налогу на прибыль это год.
nicol011160  44 325 баллов, г. Москва
5 июня 2015 в 14:28
Цитата (Светик-Светлана):Возможно я что-то не так поняла, но словосочетание а вы платили авансы по налогу на прибыль к отчету никакого отношения не имеют. стр. 210 звучит сумма начисленных авансов. потому в отчете за 1 кв. 2015 учитываются авансы, которые вы своим расчетом за 9 мес. начислили. Платите вы авансы или нет, это ваше дело, для этого есть отдел урегулирования задолженности, который выставит вам требование и закроет р/с. А при заполнении расчетов на прибыль как и деклараций по налогу на прибыль учитываются все отчеты, за налоговый период. По налогу на прибыль это год.
Думаю, что вы не совсем правильно поняли наше обсуждение. Если организация уплачивает только квартальные авансовые платежи, то в декларации за 1 квартал по стр.210 ничего не отражается, т.к. начался новый налоговый период, и организация не начисляла еще авансовых платежей. В любом случае, сумма по стр.210 определяется как сумма строки 180 за предыдущий квартал отчетного года и строки 290 предыдущего квартала отчетного года для деклараций за 6, 9 и 12 месяцев или 3-го квартала квартала предыдущего года для декларации за 1 квартал.
gribnoy (автор вопроса)  0 баллов, г. Москва
5 июня 2015 в 14:28
ВОТ ТАКИЕ РАСЧЕТЫ
Проверяем начисляются ли авансовые
доходы 1 кв 2013   4604115
дох 2 кв 2013 5084326
дох 3 кв. 4469565 
дох 4 кв. 61120109 

1 кв 2014 4950347 
2 кв 2014 3095496
3 кв 2014 186861 в итоге авансовые платежи платим 
строка  290 за 9 мес декларации 4301
расчет
1 кв
стр .180 1 кв 58284
стр.210 1 кв 4301
стр. 290 1 кв 58284
полугодие
стр. 180 59006
стр.210 58284+? откуда брать
стр.290 59006-58284=722
9 месяцев
стр. 180 75437
стр.210   59006+?
стр. 290  75437-59006=16431
год
стр.180 75397
стр.210 75437+?
стр.290 75397-75437=-40
Помогите в расчетах
nicol011160  44 325 баллов, г. Москва
5 июня 2015 в 14:30
Цитата (Светик-Светлана):Возможно я что-то не так поняла, но словосочетание а вы платили авансы по налогу на прибыль к отчету никакого отношения не имеют. стр. 210 звучит сумма начисленных авансов. потому в отчете за 1 кв. 2015 учитываются авансы, которые вы своим расчетом за 9 мес. начислили. Платите вы авансы или нет, это ваше дело, для этого есть отдел урегулирования задолженности, который выставит вам требование и закроет р/с. А при заполнении расчетов на прибыль как и деклараций по налогу на прибыль учитываются все отчеты, за налоговый период. По налогу на прибыль это год.
Думаю, что вы не совсем правильно поняли наше обсуждение. Если организация уплачивает только квартальные авансовые платежи, то в декларации за 1 квартал по стр.210 ничего не отражается, т.к. начался новый налоговый период, и организация не начисляла еще авансовых платежей. В любом случае, сумма по стр.210 определяется как сумма строки 180 за предыдущий квартал отчетного года и строки 290 предыдущего квартала отчетного года для деклараций за 6, 9 и 12 месяцев или 3-го квартала квартала предыдущего года для декларации за 1 квартал.
nicol011160  44 325 баллов, г. Москва
5 июня 2015 в 14:33
Елена, как понимать Ваше утверждение, что
Цитата (gribnoy):ежемесячные не платим
и тут же Вы показываете, что у Вас в декларациях отражены суммы ежемесячных авансовых платежей (стр.290)?
gribnoy (автор вопроса)  0 баллов, г. Москва
5 июня 2015 в 15:03
я пересчитала получаются начисляем ежемесячные авансовые платежи
посмотрите пожалуйста расчет-окончательно запуталась, помогите
gribnoy (автор вопроса)  0 баллов, г. Москва
8 июня 2015 в 14:18
Цитата (nicol011160):сумма по стр.210 определяется как сумма строки 180 за предыдущий квартал отчетного года и строки 290 предыдущего квартала отчетного года для деклараций за 6, 9 и 12 месяцев или 3-го квартала квартала предыдущего года для декларации за 1 квартал.
А можно на моих цифрах это написать
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер