Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Выданные и полученные счета-фактуры у посредника, ведущего деятельность по договорам транспортной экспедиции: отражение в 1С 8.3

5 июня 2015 в 12:06
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, предприятие ООО на ОСНО, является посредником, ведущим деятельность по договорам транспортной экспедиции. Знаю, что мы должны отражать в декларации по НДС выданные и полученные счета-фактуры, кроме 8 и 9 раздела, в разделе 10 и 11. Как это правильно отразить в 1с, чтобы вышеуказанные разделы заполнились корректно и без дальнейших вопросов от налоговых органов?
Олеся Селезнева Модератор
5 июня 2015 в 12:08
Добрый день. Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
5 июня 2015 в 12:39
У нас 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1486)

 Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.38.54) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
Copyright (С) ООО "1C", 2009 - 2015. Все права защищены
(http://www.1c.ru)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Алена Светлая Консультант
26 июля 2015 в 23:58
Здравствуйте!
Цитата (NatalyST):Добрый день! Подскажите, пожалуйста, предприятие ООО на ОСНО, является посредником, ведущим деятельность по договорам транспортной экспедиции. Знаю, что мы должны отражать в декларации по НДС выданные и полученные счета-фактуры, кроме 8 и 9 раздела, в разделе 10 и 11. Как это правильно отразить в 1с, чтобы вышеуказанные разделы заполнились корректно и без дальнейших вопросов от налоговых органов?
Прежде, чем говорить о корректном отражении в конфигурации БП 3.0, нужно, чтобы вы сказали: посредник перепродает услугу по тем же ценам и отчитывается перед поставщиком услуги? Полностью перевыставляет сч-фактуру поставщика своему заказчику? Кто уплачивает комиссию ? 
Поставщик услуги - ОСНО?
27 июля 2015 в 09:29
Цитата (Алена Светлая):Прежде, чем говорить о корректном отражении в конфигурации БП 3.0, нужно, чтобы вы сказали: посредник перепродает услугу по тем же ценам и отчитывается перед поставщиком услуги? Полностью перевыставляет сч-фактуру поставщика своему заказчику? Кто уплачивает комиссию ? 
Поставщик услуги - ОСНО
Доброе утро! Мы предприятие ООО на ОСНО, являемся посредником, ведущим деятельность по договорам транспортной экспедиции, т.к. своего движимого имущества у нас нет. Покупаем услугу у поставщика, т.е. у предприятия у которого есть транспорт и которое непосредственно оказывает перевозку. Затем от своего имени выставляем счет-фактуру поставщика заказчику+наше вознаграждение. Комиссию, т.е. наше вознаграждение, оплачивает заказчик. Все фигуранты, т.е поставщик, мы, заказчик-предприятия на ОСНО.
Алена Светлая Консультант
29 июля 2015 в 00:14
Доброго времени суток!
Цитата (NatalyST):
Цитата (Алена Светлая):Прежде, чем говорить о корректном отражении в конфигурации БП 3.0, нужно, чтобы вы сказали: посредник перепродает услугу по тем же ценам и отчитывается перед поставщиком услуги? Полностью перевыставляет сч-фактуру поставщика своему заказчику? Кто уплачивает комиссию ? 
Поставщик услуги - ОСНО
Доброе утро! Мы предприятие ООО на ОСНО, являемся посредником, ведущим деятельность по договорам транспортной экспедиции, т.к. своего движимого имущества у нас нет. Покупаем услугу у поставщика, т.е. у предприятия у которого есть транспорт и которое непосредственно оказывает перевозку. Затем от своего имени выставляем счет-фактуру поставщика заказчику+наше вознаграждение. Комиссию, т.е. наше вознаграждение, оплачивает заказчик. Все фигуранты, т.е поставщик, мы, заказчик-предприятия на ОСНО.
Вы занимаетесь организацией перевозок, за что имеете свое комиссионное вознаграждение. Выступаете перед принципалом от своего имени, но за его счет. Предполагаю, что и в договоре с заказчиком этот вариант расчетов записан прямым текстом. Вы также получаете свою комиссию с принципала. Комиссия в документах должна быть выделена отдельной строкой. А сумма за перевозку должна повторяться один в один, так, как выставил сумму и налог сам перевозчик. Всё так??
Получается, ваши сделки начинаются с договора с заказчиком (принципалом).
Он заказывает вам перевозку (организацию перевозки), вы как посредник обращаетесь к фактическому перевозчику, который после выполнения перевозки (сдачи работ-услуг), выставляет вам акт + счет-фактуру.
И далее вам следует это сч-фактуру перевыставить заказчику (принципалу) от имени перевозчика, одновременно выставив ему Акт на комиссию и возмещаемые расходы по самой перевозке.

Посмотрите в ранее состоявшиеся обсуждения.
Возмещаемые транспортные расходы по договору поставки: отражение в 1С 
Учет по агентскому договору у агента при покупке услуг в 1С 8.3 

Надеюсь, темы помогут вам разобраться.
Вам важно оформление в пр-ме документов по Поступлению товаров и услуг (услуги). Контрагент - перевозчик, но в строке табличной части нужно отразить контрагента-комитента, - указать правильно вид договора - с комитентом (принципалом) на закупку. И также должен быть "Отчет комитенту о продажах", как введенный на основании док-т . От которого новый перевыставляемый сч-фактура и должен быть введен. А также в нем д.б.отражена ваша комиссия.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер