Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как в 1С 8.2 отразить зачет НДС в авансовом отчете по железнодорожным билетам?

Samira Safargalieva (автор вопроса)  5 баллов, г. Санкт-Петербург
6 июня 2015 в 23:15
Подскажите пожалуйста.У нас ген.дир ездил в командировку в Москву.Я сделала постпление денежного док....в нем ндс по комис.сбору пошел на счет 19.04Дальше в авансовом отчета внесла ден.док. ндс по билету отнесла на счеь 19.08.как сделать зачет ндс в 1с предприятие 8.2?я так понимаю так ген.дир то мы делаем зачет ндс,а если был бы обычный работник то делали бы вычет ндс?
Виктория Шеремет  358 баллов
6 июня 2015 в 23:20
Добрый день. Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
ninarussu  46 489 баллов, г. Таганрог
6 июня 2015 в 23:57
Доброй ночи.
Цитата (Samira Safargalieva):я так понимаю так ген.дир то мы делаем зачет ндс,а если был бы обычный работник то делали бы вычет ндс?
Вычет НДС  по командировочным расходам предоставляется на основании документов , а не должности. Одним из условий вычета по НДС является документальное подтверждение факта покупки и перечисления налога поставщику. По пункту 1 статьи 172 Налогового кодекса вычет производится на основании счетов-фактур, выставленных продавцами, а также документов, которые свидетельствуют о фактической уплате сумм налога
Цитата (Статья 171. Налоговые вычеты):7. Вычетам подлежат суммы налога, уплаченные по расходам на командировки (расходам по проезду к месту служебной командировки и обратно, включая расходы на пользование в поездах постельными принадлежностями, а также расходам на наем жилого помещения) и представительским расходам, принимаемым к вычету при исчислении налога на прибыль организаций.
(в ред. Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ)
Перечень  необходимых документов для получения вычета по расходам на служебные командировки, указана в пункте 42 Методических рекомендаций. При оплате командированным сотрудником(независимо гендиректор или уборщица) за наличный расчет стоимости проезда и гостиничных услуг документом, подтверждающим право вычета «входного» НДС, может являться бланк строгой отчетности с выделенной в нем отдельной строкой суммой налога. При отсутствии такого бланка вычет производится на основании счета-фактуры и документа, подтверждающего фактическую уплату НДС поставщику. В качестве примера подобного документа налоговики указывают кассовый чек с выделенной в нем суммой НДС.

 В отношении НДС, уплаченного за услуги по проезду к месту командировки и обратно, необходимо, чтобы сумма налога была выделена отдельной строкой в проездном документе (билете). Формы бланков строгой отчетности для гостиничного бизнеса утверждены приказом Минфина от 13 декабря 1993 г. № 121. Счета по форме № 3-Г и № 3-Гм подтверждают оплату услуг гостиницы и являются основанием для осуществления налогового вычета. Разумеется, при условии, что сумма НДС выделена в счете отдельной строкой.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
leksevna  35 730 баллов
7 июня 2015 в 08:50
Добрый день!

Для того, чтобы НДС принять к вычету, необходимо провести документ "Авансовый отчет", предварительно установив флажок в поле Бланк строгой отчетности , на основании которого автоматически создается документ "Счет-фактура полученный".  Счет-фактура полученный в свою очередь создаст проводку 68.02 - 19.08.
Samira Safargalieva (автор вопроса)  5 баллов, г. Санкт-Петербург
7 июня 2015 в 12:26
Цитата (Любовь Радке):Для того, чтобы НДС принять к вычету, необходимо провести документ "Авансовый отчет", предварительно установив флажок в поле Бланк строгой отчетности , на основании которого автоматически создается документ "Счет-фактура полученный". Счет-фактура полученный в свою очередь создаст проводку 68.02 - 19.08.
Я провела авансовые отчеты.Но по ОСВ по сч.19.08 висит ндс по билетам.И проводки Д68.02 К 19.08 нет.Я посмотела за прошлые периоды делали вычет НДС отдельной операцией.И самое интересное командировкка ген.дир был зачет ндс а не вычет.Получается ген директору нельзя делать вычет ндс?
Программа у нас 1с Предприятие 8.2
Samira Safargalieva (автор вопроса)  5 баллов, г. Санкт-Петербург
7 июня 2015 в 12:33
Цитата (ninarussu):Вычет НДС по командировочным расходам предоставляется на основании документов , а не должности. Одним из условий вычета по НДС является документальное подтверждение факта покупки и перечисления налога поставщику. По пункту 1 статьи 172 Налогового кодекса вычет производится на основании счетов-фактур, выставленных продавцами, а также документов, которые свидетельствуют о фактической уплате сумм налога
Документ строгой отчетности предоставлен...но просматривая прошлые периоды обнаружила что в командировке ген дир на ж.д.билеты был зачет ндс,а обычному сотруднику вычет НДС.С чем это может быть связано подскажите пожалуйста?
ninarussu  46 489 баллов, г. Таганрог
7 июня 2015 в 13:45
Добрый день.
Цитата (Samira Safargalieva):И проводки Д68.02 К 19.08 нет
Любовь Вам подробно расписала" необходимо провести документ "Авансовый отчет", предварительно установив флажок в поле Бланк строгой отчетности , на основании которого автоматически создается документ "Счет-фактура полученный".  Счет-фактура полученный в свою очередь создаст проводку 68.02 - 19.08."

Ещё раз воидите в Авансовый отчет и следуйте указаниям выше, т.е .Вам нужно создать  документ "Счет-фактура полученный" .
Kamushek  125 024 балла
8 июня 2015 в 09:43
Добрый день!
Цитата (ninarussu):Ещё раз воидите в Авансовый отчет и следуйте указаниям выше, т.е .Вам нужно создать документ "Счет-фактура полученный" .
В авансовом отчете лучше не использовать механизм создать на основании. Если им пользовались, то пометьте на удаление и Авансовый отчет и счет-фактуру и создайте как описано ниже.
Цитата (Любовь Радке):Для того, чтобы НДС принять к вычету, необходимо провести документ "Авансовый отчет", предварительно установив флажок в поле Бланк строгой отчетности , на основании которого автоматически создается документ "Счет-фактура полученный".
Ключевое слово "автоматически". Надо просто поставить флажок "счет-фактура" и второй флажок "БСО". И при записи и при проведении документа Авансовый отчет будет автоматически сформирован счет-фактура.
ninarussu  46 489 баллов, г. Таганрог
8 июня 2015 в 11:15
Добрый день
Цитата (Kamushek):Ключевое слово "автоматически". Надо просто поставить флажок "счет-фактура" и второй флажок "БСО". И при записи и при проведении документа Авансовый отчет будет автоматически сформирован счет-фактура.
в  1с Предприятие 8.2 будет стоять открытым "счет-фактура"   и только ,после флажка "счет-фактура"  открывается   "БСО" и  здесь флажок.Номер  "счет-фактура" ставится вручную.
Kamushek  125 024 балла
8 июня 2015 в 12:00
Цитата (ninarussu):в 1с Предприятие 8.2 будет стоять открытым "счет-фактура" и только ,после флажка "счет-фактура" открывается "БСО" и здесь флажок.Номер "счет-фактура" ставится вручную.
Поясните, что вы имели ввиду.
Если ставится один флажок "счет-фактура", то надо указать номер и дату.
Если ставится флажок Счет-фактура и еще флажок БСО, то номер и дата - это номер и дата документа, ставить ничего не надо, эти цифры подставляются автоматически из номера и даты документа.
ninarussu  46 489 баллов, г. Таганрог
8 июня 2015 в 12:36
Цитата (Kamushek):то номер и дата - это номер и дата документа, ставить ничего не надо, эти цифры подставляются автоматически из номера и даты документа.
Не ставится, красное подчеркивание,после проведения АВ,проводок сч/ф не создает(Д-т 68.02 К-т 19.0..)не формируется.
Сноска : В строке 1 "Прочее" не указан номер счета-фактуры, счет-фактура по строке не зарегистрирован!

Но ставите номер счета-фактуры , тогда формирует  Счет-фактура полученный  и следовательно проводки по  Счет-фактуре полученном   Д-т 68.02 К-т 19.0...  
Сноска:Сформирован документ «Счет-фактура полученный ВВ000000002 от 08.06.2015 12:25:27» (поставщик «....», с.-ф. № 16 от 05.06.2015).
Kamushek  125 024 балла
8 июня 2015 в 12:42
Цитата (ninarussu):Не ставится, красное подчеркивание,после проведения АВ,проводок сч/ф не создает(Д-т 68.02 К-т 19.0..)не формируется.
Сноска : В строке 1 "Прочее" не указан номер счета-фактуры, счет-фактура по строке не зарегистрирован!

Но ставите номер счета-фактуры , тогда формирует Счет-фактура полученный и следовательно проводки по Счет-фактуре полученном Д-т 68.02 К-т 19.0...
Сноска:Сформирован документ «Счет-фактура полученный ВВ000000002 от 08.06.2015 12:25:27» (поставщик «....», с.-ф. № 16 от 05.06.2015).
Вы это о чем? У вас не получается или у автора вопроса? 
Что не ставится, что такое АВ
Где сноска...
Я ничего не поняла в вашем телеграфном стиле написания.
ninarussu  46 489 баллов, г. Таганрог
8 июня 2015 в 13:05
Цитата (Kamushek):Вы это о чем? У вас не получается или у автора вопроса?
У автора вопроса
Цитата (Samira Safargalieva):Я провела авансовые отчеты.Но по ОСВ по сч.19.08 висит ндс по билетам.И проводки Д68.02 К 19.08 нет
Цитата (Kamushek):Что не ставится, что такое АВ
Авансовый отчет.
Цитата (Kamushek):Где сноска...
После проведения  Авансового отчета
Цитата (Kamushek):Я ничего не поняла в вашем телеграфном стиле написания.
Простите за   телеграфный стиль написания.
Kamushek  125 024 балла
8 июня 2015 в 14:21
Я не увидела в тексте автора такой проблемы о которой пишите вы. Если она сделает как это рекомендует разработчик, то у нее все получится. Если сделает счет-фактуру на основании авансового отчета, то надо все удалить и сделать как положено.
Все проводится и все проводки делаются, просто надо понимать как работает программа. Авансовый отчет делает проводку
Дт 19 Кт 60
А документ Счет-фактура проводку
Дт 68.02  Кт 19, но только при условии, что установлен флажок отразить вычет НДС.
leksevna  35 730 баллов
8 июня 2015 в 14:40
Цитата (Kamushek):Если сделает счет-фактуру на основании авансового отчета, то надо все удалить и сделать как положено.
При установке флажка БСО и нажатии в документе Авансовый отчет кнопки ОК, автоматически формируется с/ф с уже установленным флажком Отразить вычет НДС. После проведения с/ф формируется проводка 68.02-19.08.
Kamushek  125 024 балла
8 июня 2015 в 14:44
Цитата (Любовь Радке):Цитата (Kamushek):Если сделает счет-фактуру на основании авансового отчета, то надо все удалить и сделать как положено. При установке флажка БСО и нажатии в документе Авансовый отчет кнопки ОК, автоматически формируется с/ф с уже установленным флажком Отразить вычет НДС. После проведения с/ф формируется проводка 68.02-19.08.
Это не мне... 
Это другим сомневающимся...
ninarussu  46 489 баллов, г. Таганрог
8 июня 2015 в 15:13
Добрый день.
Цитата (Любовь Радке):При установке флажка БСО и нажатии в документе Авансовый отчет кнопки ОК, автоматически формируется с/ф с уже установленным флажком Отразить вычет НДС. После проведения с/ф формируется проводка 68.02-19.08.
Любовь , счет-фактура формируется и прекрасно проводится!!!
Kamushek  125 024 балла
8 июня 2015 в 15:36
Цитата (ninarussu):Любовь , счет-фактура формируется и прекрасно проводится!!!
Да неужели... Вы писали, что ничего не получается.
ninarussu  46 489 баллов, г. Таганрог
8 июня 2015 в 16:26
Цитата (Kamushek):Да неужели... Вы писали, что ничего не получается.
Kamushek , но только разве,что с Вашей помощью.
Samira Safargalieva (автор вопроса)  5 баллов, г. Санкт-Петербург
8 июня 2015 в 21:52
Цитата (ninarussu):Ещё раз воидите в Авансовый отчет и следуйте указаниям выше, т.е .Вам нужно создать документ "Счет-фактура полученный" .
Добрый вечер.Авансовый отчет был создан...но нужной проводки не было.Я сделала вычет ндс отдельным документом,и после этого появилась нужная проводка по всем авансовым платежам.Все равно спасибо за помощь)
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер