Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Продажа в 1С Предприятие 8.2 товара, поставленного на учет без НДС

9 июня 2015 в 12:09
Добрый день. Подскажите пожалуйста.
Программа 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80) редакция 2.0 (2.0.64.18) . В том году организация была на вменеке. Товар приходовался НДС вкючался в стоимость.. В этом году организация перешла на общий режим и этот  товар продаем с ндс. Я сделала перемещение товара с розничного склада на оптовый. И когда делаю реализацию у меня формируются проводки  Дт 90 Кт 19 НДС исключен из стоимости МПЗ.  То есть возникает красное по 19 счету. Как сделать правильно. Возмещать НДС по данному товару я не хочу.
Олеся Селезнева Модератор
9 июня 2015 в 12:23
Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.
ABell  158 баллов, г. Королев
9 июня 2015 в 18:33
Так программа и делает правильно Сторнирует НДС и При продаже выделяет вновь, а разницу доплатите в бюджет.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
10 июня 2015 в 05:22
Так у меня образуется краснота по Кт 19 счета. Что так и должно быть?

При поступлении товара который приходовался ранее во вкладке Цены и валюта поставлены галочки Учитывать НДС и НДС включать в стоимость и делаются проводки Дт 41 КТ 60 то есть вся сумма НДС включается в стоимость. При перемещении со склада на склад проводки делаются внутри 41 счета то ест на вкладке НДС стоит не изменять.  Зачем же при реализации программа исключает сумму ндс из стоимости МПЗ. На счете 19 этих сумм нет.
Kamushek  125 708 баллов
10 июня 2015 в 07:17
Добрый день!
Цитата (Шевердина):В том году организация была на вменеке.
Такой системы нет, этот режим только для определенного вида деятельности.
У вас ОСНО было плюс ЕНВД? Раздельный учет по НДС в учетной политике установлено?
Цитата (Шевердина):При перемещении со склада на склад проводки делаются внутри 41 счета то ест на вкладке НДС стоит не изменять.
А почему? Вы должны выделить НДС и должна быть проводка
Дт 19 кт 41
Себестоимость товара должна быть уменьшена на сумму НДС, вы его должны выделить.
10 июня 2015 в 09:32
в том году был только один вид деятельности - это розница. В этом году только опт.  в учетной политике установдено ОСНО плюс ЕНВД раздделный учет тоже 
А как выделить ндс при перемещении? Если на вкладке НДС поставить исключить то делается проводка Дт 41 Кт 19 и соответственно по 19 появляется краснота.
Kamushek  125 708 баллов
10 июня 2015 в 10:26
Цитата (Шевердина):Если на вкладке НДС поставить исключить то делается проводка Дт 41 Кт 19 и соответственно по 19 появляется краснота.
А затем этот НДС надо списать на 91 счет документом Списание НДС, так как я сомневаюсь, что этот НДС вы сможете принять к вычету.

В дальнейшем вы покупаете товары
Дт 41 Кт 60 1000
Дт 19  Кт 60  180

Если это ЕНВД, то включаете в стоимость
Дт 41.02 Кт 41.01 500
Дт 41.02 Кт 19        90

В этом случае к вычету вы примите только 90 рублей
Вернете на оптовый склад - исключить
Дт 41.01  Кт 41.02 500
Дт 41.02 Кт 19          -90 операция сторно

И в этом случае вы принимаете к вычету весь НДС 180 рублей.
10 июня 2015 в 11:22
Что то я не могу выстроить цепочку. Помогите пожалуйста. Покупаю я товар в том году (фирма находиться на вменеке) В документе поступления во вкладке Цены и валюта я ставлю галочки Учитывать НДС и НДС включать в стоимость. Приходуется товар на розничный склад. С нового года фирма в розницу не торгует а товар остался на розничном складе. Я делаю перемещение товара на оптовый склад и во вкладке НДС ставлю галочку Исключить. формируются проводки ДТ 41.01 Кт 19. Образуется краснота по 19 счету. Я списываю эту красноту документом Списание НДС. Затем я этот товар хочу продать оптом. Делаю документ реализации и формируется проводка ДТ 90 КТ 68 (ндс накручиватся на стоимость без НДС плюс накрутка) Так? и эта сумма ндс идет к уплате?
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер