Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Сообщение из ИФНС о расхождении данных в декларациях по налогу на прибыль и по налогу на имущество

10 июня 2015 в 10:38
Всем, здравствуйте. Получили сообщение о предоставлении пояснений, по поводу не стыковки между декларации по прибыли и имуществу за 2014г., и мы не можем понять, что хотят.
Написано так:
1. Выручка от реализации амортизируемого имущества стр. 2_3_030 (Приб.) - 0
2. Остаточная стоимость имущества по сост. на 01.01 на стр. 2_020 2014 (Имущ) - 98815
3. Остаточная стоимость имущества по сост. на 31.12 на стр. 2_140 2014 (Имущ) - 85815

Разница - 12636
Контрольное соотношение:
Выручка от реализации амортизируемого имущества (стр. 2_3_030) плюс разница (стр. 2_020) и (стр. 2_140) - 12636

Вот сейчас сижу и думаю, о какой не стыковке и реализации (у нас не было реализации ОС) здесь идет речь, в имуществе по строке 020 у нас идет остаточная стоимость на начало 2014г., по строке 140 остаточная стоимость на конец 2014г., разница - это сумма амортизации, она как раз 12636 и в декларации по прибыли она стоит в стр. 131 в приложении № 2 к листу 2. И не могу понять почему эта сумма должна быть в приложении 3 к листу  и отразиться как реализация амортизируемого имущества. Подскажите, может инспектор ошибся (я пыталась ему дозвониться, но его сегодня не будет) или мне еще что-то надо проверить?
Татьяна Матвеева  17 270 баллов, г. Москва
11 июня 2015 в 13:51
Добрый день. пишите в пояснении все как есть., что ошибки нет.
Цитата (Lara'S):И не могу понять почему эта сумма должна быть в приложении 3 к листу и отразиться как реализация амортизируемого имущества
эта сумма не должна быть в приложении 3.
просто это стандартная формулировка в требовании, они Вас вроде как наводят на мысль о том, что вдруг у Вас была реализация и Вы ее забыли отразить.
11 июня 2015 в 20:54
Спасибо. Написала как есть и отправила.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
S_Maria  0 баллов
15 июня 2015 в 22:49
Сообщение-вопрос удалено модератором. Задайте, пожалуйста, этот вопрос в НОВОЙ теме.
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
15 июня 2015 в 22:59
Цитата (S_Maria):Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, у меня вопрос, который уже обсуждался, получила  сообщение о предоставлении пояснений по отклонениям между суммой амортизации в декларации по прибыли  Приложение 2 к Листу 02 стр.2_2_131 и разницей между остаточной стоимостью основных средств на начало и конец года  отраженных в декларации по налогу на имущество за 2014г. У меня была реализация ОС. Не могу понять какая связь между этим. Какое расхождение писать. В декларации по налогу на прибыль реализация ОС, в декларации по налогу на имущество остаточная стоимость имущества,  как написать пояснения, помогите пожалуйста.
Добрый день. На нашем форуме нельзя задавать вопросы в чужих темах. Пожалуйста, новый вопрос задавайте в новой теме. (О том, как задать новый вопрос, смотрите в сообщении здесь ) Ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами форума. В данном случае Вам нужно лишь нажать на этой странице кнопку "Задать вопрос" и в открывшемся окне разместить свой вопрос.
В этой теме Вам не ответят, а в новой ответят обязательно.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер