Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Не идет сальдо на 01.01.2014 года по услугам связи

11 июня 2015 в 14:59
Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, как можно выровнять взаиморасчеты с Ростелекомом. Недавно устроилась в ГБУ - в учете услуг связи - полный бардак, который тянется не известно с каких времен.
Изначально не идет сальдо на 01.01.14 г. - по данным Ростелекома имеется наша переплата за услуги связи, по нашим данным - 0. Какую операцию необходимо провести и какой проводкой отразить это сальдо?
По договору на интернет вообще мало того, что также не идет сальдо на начало, так ещё и в течение года были две оплаты, никаких подтверждающих документов нет, всё что удалось выяснить, что оплата была через Сбербанк от какого-то физического лица, никто не признается, что платил, соответственно по данному договору не идет и сальдо на конец.
Если честно, я была уверена, что в бюджетном учете и в бюджетных учреждениях все ведется очень четко. Как правильно выровнять эту ситуацию? Какие операции и какие проводки необходимо сделать, чтобы уменьшить имеющуюся в учете кредиторскую задолженность перед Ростелекомом в соответствии с актом сверки?
Аделия  46 564 балла, г. Ижевск
14 июня 2015 в 07:32
Цитата (Виолетта Руслановна):имеется наша переплата за услуги связи
У Вас не кредиторская задолженность, а дебиторская , Вам просто нужно было заплатить меньше в следующем периоде.Возможно на данный момент задолженность выровнена.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер