Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Не проведен счет-фактура на услуги за 2014 год

16 июня 2015 в 13:34
Здравствуйте! При сверке с контрагентом обнаружила, что в учете не проведена сч/ф на услуги(с НДС). Поставщик прислал документы 21.05.2015г., согласно конверту, в учете так и провела ( конверт приложила). В бухгалтерской проводке, отразила услуги не на 26, как обычно, а на 91.02 "Прочие внереализационные расходы. НДС, соответственно, поставила к вычету. Правильно ли я сделала? Или лучше сдать уточненку по прибыли и бухгалтерской отчетности?
Александр Погребс Главный консультант
19 июня 2015 в 12:44
Добрый день!
Цитата (НВХен):При сверке с контрагентом обнаружила, что в учете не проведена сч/ф на услуги(с НДС). Поставщик прислал документы 21.05.2015г., согласно конверту, в учете так и провела ( конверт приложила). В бухгалтерской проводке, отразила услуги не на 26, как обычно, а на 91.02 "Прочие внереализационные расходы. НДС, соответственно, поставила к вычету. Правильно ли я сделала? Или лучше сдать уточненку по прибыли и бухгалтерской отчетности?
В отношении НДС, у Вас выбора нет - вычет не раньше даты получения счета-фактуры.

А в отношении налога не прибыль у Вас два варианта:
1-й: сдать уточненную декларацию;
2-й: отразить в декларации текущего периода.
Для второго варианта в новой декларации есть специальные строки 400 - 403 в приложении 2 к листу 02

Успехов!
20 июня 2015 в 03:16
Спасибо
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер