Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Учет возврата от ФСС дебиторской задолженности прошлых лет в 1С БГУ

16 июня 2015 в 14:31
Всем добрый день!У меня 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1231) конф.БГУ, ред1.0 (1.0.31.9).Бюджетное учреждение.Помогите, пожалуйста, по работе в 1с8.3! От ФСС на лицевой счет получили дебиторскую задолженность по б/листам прошлых лет в сумме 9525,00руб. В 1С Кассовое поступление-Погашение задолженности по налогам и сборам- делаю дебет 201.11 кредит 303.02 "Поступление на л/сч." "Операцией вручную" начисляю задолженность перед бюджетом дебет 401.10 кредит 303.05. Далее  "Казначейство/банк"-П.П.-Операции "Налоги и сборы, включаемые в состав расходов 303.01,02,05-13) перечисляю эти средства в доход бюджета и в 1С формирую проводку дебет 303.05 кредит 201.11. После этих действий формирую карточку счета 303.05 (Бух.учет-Стандартные отчеты), где дебетовые и кредитовые обороты равны и сальдо расчетов -ноль. Проблема в том, что при формировании регламентированного бухгалтерского отчета формы 0503769 "Сведения о дебиторской задолженности" по счету 303.05 формируется дебиторская задолженность именно в этой сумме 9525,00руб. Подскажите, что делаю не так? Заранее благодарна.
Алена Светлая Консультант
5 июля 2015 в 20:43
Добрый день!
Цитата (ТНВ1):1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1231) конф.БГУ, ред1.0 (1.0.31.9).Бюджетное учреждение.
От ФСС на лицевой счет получили дебиторскую задолженность по б/листам прошлых лет в сумме 9525,00руб. В 1С Кассовое поступление-Погашение задолженности по налогам и сборам- делаю дебет 201.11 кредит 303.02 "Поступление на л/сч." "Операцией вручную" начисляю задолженность перед бюджетом дебет 401.10 кредит 303.05. Далее "Казначейство/банк"-П.П.-Операции "Налоги и сборы, включаемые в состав расходов 303.01,02,05-13) перечисляю эти средства в доход бюджета и в 1С формирую проводку дебет 303.05 кредит 201.11. После этих действий формирую карточку счета 303.05 (Бух.учет-Стандартные отчеты), где дебетовые и кредитовые обороты равны и сальдо расчетов -ноль. Проблема в том, что при формировании регламентированного бухгалтерского отчета формы 0503769 "Сведения о дебиторской задолженности" по счету 303.05 формируется дебиторская задолженность именно в этой сумме 9525,00руб.
Прежде всего, мне не понятно, почему у вас в учете нет сальдо по Дт по расчетам с фондом ФСС "до" того, как к вам поступили средства из ФСС на ваш лицевой счет? Ведь в самой ведомости "4-фсс", который вы ежеквартально отчитывались, уже много ранее (в прошлые года) должно было быть сформирована такая задолженность.., разве нет? 
Или у вас были расхождения бух.учета в пр-ме с реальными расчетами по средствам на обязательное соц.страхование и т.п.? И вы просто хотите произвести корректировку в учете?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер