Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как в 1С ЗУП отразить доход от процентов по займу?

17 июня 2015 в 11:29
Добрый день. Основная программа 1С 8.2 Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.64.15).
 Учет зарплаты веду в 1С 8.2 Зарплата и Управление Персоналом (базовая), редакция 2.5 (2.5.83.1).
Фирма получила от директора процентный займ, ежемесячно платим проценты. Как и где, этот доход отразить в 1С ЗУП, чтобы удержать НДФЛ? Каким документом что бы не было путаницы з/п с процентами? Или это лучше делать в основной 1С ручными проводками?
Energizer  12 573 балла, г. Москва
24 июня 2015 в 11:44
Добрый день! На основании ст 208 НК РФ проценты полученные  вашим директором являются  облагаемым доходом. На основании ст 226 НК РФ вы являетесь налоговым агентов в отношении этих доходов.  То есть обязаны исчислить и  удержать и перечислить в бюджет НДФЛ . Соответственно что бы у вас правильно исчислялся НДФЛ по директору  вам надо учитывать начисление НДФЛ по процентам в ЗУП . В противном случае у вас неправильно будут формироваться справки 2-НДФЛ ( если вы их формируете в ЗУП) . ИМХО для такой операции вам лучше всего подойдет документ "  регистрация разовых начислений" на закладке " учет зарплаты.
leksevna  35 730 баллов
24 июня 2015 в 12:07
Добрый день!
Цитата (Energizer):подойдет документ " регистрация разовых начислений" на закладке " учет зарплаты.
Если отразить доход учредителя этим документом, то сумма дохода попадет в расчетный листок и попадет в сумму к выплате. Если это Вас устроит, то необходимо будет добавить новый вид расчета в План видов расчета и описать в нем код дохода по НДФЛ , обложение страховыми взносами и способ отражения в бухгалтерском учете (проводки).

Если же необходимо данный доход и НДФЛ по нему отразить только в отчетах, то целесообразнее использовать документ "Корректировка учета по НДФЛ и страховым взносам".
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Energizer  12 573 балла, г. Москва
24 июня 2015 в 13:52
Документ " Корректировка учета по НДФЛ" предназначен для корректировки вручную данных учета по НДФЛ, страховым взносам (до 2010 года - ЕСН) и пособий по социальному страхованию. Кроме того, документ может быть использован для ввода начальных остатков и восстановления учета при внедрении программы. (справка 1с)
По сути дела этот документ вносит изменения в регистры по НДФЛ. Так что использовать его надо осторожно.
Так что если Вы не опытный пользователь то лучше использовать встроенные документы-шаблоны для разовых или постоянных начислений. Просто создать там код дохода , который не облагается зарплатными налогами  в фонды и облагается только НДФЛ.
leksevna  35 730 баллов
24 июня 2015 в 14:08
Цитата (Energizer):По сути дела этот документ вносит изменения в регистры по НДФЛ. Так что использовать его надо осторожно.
Так что если Вы не опытный пользователь то лучше использовать встроенные документы-шаблоны
По сути это и есть документ-шаблон, который облегчает работу пользователям и делает движения по нужным регистрам. Опытные пользователи могут сделать корректировку регистров вручную и без применения этого документа. Также данный документ не делает каких-то необратимых изменений в регистре. После отмены проведения документа все изменения вернутся в исходное состояние.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер