Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

В авансовом отчете ошибочно выделен НДС

18 июня 2015 в 10:00
Добрый день? Подскажите в первом квартале ошибочно выделили НДС в авансовом отчете, как исправить теперь это?
юлия79  213 548 баллов, г. Омск
18 июня 2015 в 10:40
Добрый день!

Цитата (ФОРД):выделили НДС в авансовом отчете
Поясните как это и где выделили?
Наталия 27  322 балла
18 июня 2015 в 10:41
Добрый день! Ошибочно, так как он не выделен в документах по авансовому отчету? И на какой Вы системе НО?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
18 июня 2015 в 11:27
Цитата (юлия79):выделили НДС в авансовом отчете
Мы показали покупку с НДС а надо было без. Теперь вот не знаю как поправить т,к. корректировки авансового отчета нет в 1с8,2 там  только корректировка поступления(пробовала не дает выбрать ав отчет, выберает непосредственно поступление товаров)
18 июня 2015 в 11:29
Цитата (Наталия 27):И на какой Вы системе НО
У нас и ОСНО и ЕНВД
юлия79  213 548 баллов, г. Омск
18 июня 2015 в 11:35
Добрый день!

Цитата (ФОРД):Мы показали покупку с НДС а надо было без
Бух справкой  сторнируете поступление теми же проводками,что и поступление,только суммы с (-),потом делаете проводки на поступление правильными суммами со знаком (+).
Наталия 27  322 балла
18 июня 2015 в 11:42
Если расходы относятся к ОСНО поправить так. Первоначально у Вас получились проводки: Д 10 (26,44) К 71 на сумму без НДС и Д 19 К 71 на сумму НДС, и этот НДС приняли к вычету Д 68 К 19. Теперь текущей датой сторнируйте записи вторую и третью. Если товар еще на остатке, то НДС включите в его стоимость, а если списан, то отнесите на ту же статью, куда его списали. По НДС придется подать уточненку и доплатить налог и пени. По прибыли можно не уточнять, так как база не была занижена, учтете за полугодие.
18 июня 2015 в 12:06
Цитата (Наталия 27):Если расходы относятся к ОСНО поправить так. Первоначально у Вас получились проводки: Д 10 (26,44) К 71 на сумму без НДС и Д 19 К 71 на сумму НДС, и этот НДС приняли к вычету Д 68 К 19. Теперь текущей датой сторнируйте записи вторую и третью. Если товар еще на остатке, то НДС включите в его стоимость, а если списан, то отнесите на ту же статью, куда его списали. По НДС придется подать уточненку и доплатить налог и пени. По прибыли можно не уточнять, так как база не была занижена, учтете за полугоди
Спасибо
18 июня 2015 в 12:07
Текст удалён модератором.
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
18 июня 2015 в 12:25
Добрый день. На нашем форуме запрещено писать бессодержательные сообщения, чтобы вывести тему в топ форума. Бессодержательные сообщения удаляются, за упорствование в их написании закрывается доступ на форум. Это оговаривается в правилах форума.

Пожалуйста, прочитайте правила, чтобы в будущем модераторам не пришлось делать Вам замечания.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер