Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Исправление ошибок при начислении процентов по долгосрочному кредиту в 1С

22 июня 2015 в 14:16
Добрый день!
ООО на ОСНО, 14.11.2013г был взят кредит под 19% годовых, по итогам 2014 года сформировался убыток по статье внереализационные расходы. Налоговая прислала требование о предоставлении пояснений обоснованности формирования в целях налогообложения заявленного убытка с приложением документов: карт.91 сч., осв, копия кредит.договора. При подготовке документов и ответа  в налоговую, выяснилось, что начисление велось полностью неверно (в середине месяца, а не в последний день, проценты не нормировались и принимались одинаково в БУ и в НУ по графику платежей в договоре). Суммы процентов пересчитаны (на конец каждого месяца, в норме 8,25%*1,8=14,85%, в декабре 19%, согласно изменениям). Будем подавать уточненную декларацию. С исправлением в бух.учете разобрались.  Начисления проводились документом Бухгалтерская справка (операции, введенные вручную- проводка Дт91-02 Кт 67-02) Подскажите, как правильно исправить данные ошибки в программе 1С Бухгалтерия 8.2 в части налогового учета? Ранее не сталкивалась с такой проблемой.
Спасибо.
Наталия 27  322 балла
22 июня 2015 в 14:30
Добрый день! В какой программе Вы работаете, и применяете ли ПБУ 18/02? Налоговый учет ведется в программе?
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
22 июня 2015 в 14:44
Добрый день. Вэл, поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.

Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
22 июня 2015 в 14:53
Спасибо. Буду внимательнее
22 июня 2015 в 15:04
Цитата (Наталия 27):Добрый день! В какой программе Вы работаете, и применяете ли ПБУ 18/02? Налоговый учет ведется в программе?
Программа 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.24) ПБУ18/02 не используем. НУ ведется в программе.
Алена Светлая Консультант
4 июля 2015 в 00:35
Здравствуйте!
Цитата (Вэл):С исправлением в бух.учете разобрались. Начисления проводились документом Бухгалтерская справка (операции, введенные вручную- проводка Дт91-02 Кт 67-02) Подскажите, как правильно исправить данные ошибки в программе 1С Бухгалтерия 8.2 в части налогового учета? Ранее не сталкивалась с такой проблемой.
Пож-та, подробнее напишите ваши исправления в БУ (проводки) по хоз.операциям. Попробую тогда помочь вам с обозначением конкретных документов конфигурации 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 .
Думаю, так будет продуктивнее.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер