Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Формирование отчета «Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль» в 1С 8.3

Анна_MS (автор вопроса)  281 балл, г. Лобня
22 июня 2015 в 18:01
Здравствуйте!
Помогите разобраться.
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.37.43) ОСНО ООО
Формирую анализ состояния НУ по налогу на прибыль.

В блоке "налог" - показывается сумма расходов одна - 37 млн,
а когда нажимаю на блок "расходы" для детализации - общая сумма расходов другая 33 млн (эта сумма 33 млн попадает в декларацию и в исходя из нее расчитывается налог в декларации)

В Анализе налог расчитывается исходя из суммы расходов 37 млн, откуда взялась эта сумма не могу понять!
Сумма налога в Анализе и в декларации разные.
Культурный  8 220 баллов, г. Волгоград
22 июня 2015 в 21:16
Есть подозрение, что некорректны доходы.Ох!
Я бы посмотрел на базу...
Kamushek  125 490 баллов
22 июня 2015 в 22:58
Добрый день!
А если смотреть помесячно?
А что показывает справка-расчет по налогу на прибыль? ОСВ за 1 квартал? Цифры такие же?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Анна_MS (автор вопроса)  281 балл, г. Лобня
23 июня 2015 в 10:29
Спасибо за советы!
Смотрю помесячно - разница образуется в марте.
Расходы в Анализе в блоке "налог" - 8 млн (из чего складывается?! не могу понять) , захожу внутрь "расходов" -  общая сумма уже 4,5 млн (она же в декларации).

В янв и февр - была прибыль, в марте убыток. Сумма разницы ничему не равна, соответствий найти не могу.

в Справке расчете по прибыли -  те же 8 млн Ох!

Культурный, подскажите, что имеете в виду по поводу некорректных доходов? Что проверить, что посмотреть?
Kamushek  125 490 баллов
23 июня 2015 в 10:44
Цитата (Анна_MS):в Справке расчете по прибыли - те же 8 млн
А в оборотке? Выложите скрины справки-расчета и оборотки ОСВ по субсчетам и так чтобы были видны 90 счета, и только за март.
Анна_MS (автор вопроса)  281 балл, г. Лобня
23 июня 2015 в 11:40
Я нашла ошибку!
Всем спасибо за подсказки! Улыбаюсь

Дело было в счете 44.01 (когда анализировала 90-е счета увидела, что по 90.07 не стоит субконто)
Всего лишь не было проставлено субконто по 44.01 в авансовых отчетах. 
Суммы по авансовым отчетам были отражены в закладке "оплата" сейчас переделала в закладку "прочее" , проставила все субконто.
Перепровела март и теперь все сходится!
Сумма расходов теперь везде одинаковая, в декларацию все попадает точно как в Анализе.

Всем удачи!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер