Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Исправление ошибок: дважды занесены поступления услуг в отчетности по НДС за 1-й квартал

28 июня 2015 в 03:53
Здравствуйте.
Ситуация следующая.

ОСН.
Досталась от предыдущего приходящего бухгалтера кривая база 1С. Ошибок много. Было решено купить новую версию, новую базу, свою лицензию. (Она вела в своей.)
Чтобы не тянуть ее ошибки, перенос сделала по ОСВ на конец 2014 года.
Было много красноты, минусов. С  этим разобралась более-менее. (Я не опытный бухгалтер, вообще, опыта в этом ноль. Только в теории. А здесь ситуация такая, что приходится разгребать, отказаться никак - некому больше это доверить.)

Сейчас, по результатам первого квартала, выявились следующие ошибки - дважды занесенные поступления услуг (с дважды учтенным счетом-фактурой), занесение счетов-фактур на основании оплаты (был аванс по счету, но услуги по каким-то причинам не в полном объеме оказывались, закрывались поставщиком услуг документами на меньшую сумму, а бухгалтер все делала на основании списания денег, в результате чего, опять же, списан НДС в большем объеме, чем должно было бы быть.

Я заношу так, как должно быть. Но как мне разруливать теперь расхождения в отчетах?
Как это делается пошагово?

Помогите, пожалуйста, разобраться.

Никакие отчеты сама пока никогда не сдавала и не делала.

Уже полугодовой отчет на носу. У меня паника. Я только март разруливаю.

Очень жду ответ.
Заранее спасибо!!
Виктория Шеремет  358 баллов
28 июня 2015 в 12:08
Добрый день. Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие

Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.
28 июня 2015 в 15:37
Добрый день.

1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2041)

Конфигурация: Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.40.33) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
Copyright (С) ООО "1C", 2009 - 2015. Все права защищены
(http://www.1c.ru) 

Режим: Файловый (без сжатия)

Но меня больше волнует как раз не техническая сторона вопроса (работа в программе). Меня волнует как исправить эти ошибки правильно в отчетности. Т.е. каким образом исправить отчет (сделать его заново, по своей уже базе, вписать номер корректировки 1 и отправить как только я закрою март? Боюсь, что это будет уже в июле. Или можно корректировать полугодовым отчетом как-то?)

Спасибо за ответ!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Мария Ларичева Главный модератор
28 июня 2015 в 20:02
Цитата (orange_l):Но меня больше волнует как раз не техническая сторона вопроса (работа в программе). Меня волнует как исправить эти ошибки правильно в отчетности.
Добрый день!
Учитывая Ваши пояснения, переношу тему в раздел "Налоговый учёт, расчёт, декларирование и уплата налогов". Ожидайте ответа в течение трёх рабочих дней.
Александр Погребс Главный консультант
30 июня 2015 в 12:34
Добрый день!
Цитата (orange_l):Меня волнует как исправить эти ошибки правильно в отчетности. Т.е. каким образом исправить отчет (сделать его заново, по своей уже базе, вписать номер корректировки 1 и отправить как только я закрою март? Боюсь, что это будет уже в июле. Или можно корректировать полугодовым отчетом как-то?)
У НДС налоговый период - квартал. Поэтому ошибки за 1 квартал нужно исправлять уточненной декларацией. Независимо от декларации за 2-й квартал.

По "технологии" всё просто: делаете уточненную декларацию и отправляете по ТКС.
По содержанию эта декларация будет содержать все правильные цифры.
Если меняются записи по разделам с книгой продаж или книгой покупок, то обновляется полностью весь раздел.
Если информация по счетам-фактурам никак не меняется, то там ставиться соответствующий код и уже весь раздел не повторяется.

Если по уточненной декларации у Вас нужно доплатить налог, то сделать это лучше заранее - до сдачи уточненной декларации. И при этом уплатить не только недоимку по налогам но и пени. Тогда Вы освобождаетесь от штрафов за неправильно указанный в декларации налог.
Если налог, наоборот, уменьшается, то, естественно, ничего доплачивать не надо.
30 июня 2015 в 14:09
Добрый день.Спасибо Вам огромное! 
Сообщение-вопрос удалено модератором. Задайте, пожалуйста, этот вопрос в НОВОЙ теме.
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
30 июня 2015 в 14:33
Цитата (orange_l):Добрый день.Спасибо Вам огромное! 

Не подскажете, как правильно рассчитать пени? Какой процент? Какие даты?
Добрый день. Это уже новый вопрос. А новый вопрос, по правилам форума , задаётся в новой теме. Для удобства отвечающих можете поставить ссылку на это обсуждение.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер