Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Счет-фактура на аванс на границе кварталов

Наташа84 (автор вопроса)  45 баллов, г. Саранск
29 июня 2015 в 15:23
Добрый день. Организация ООО на ОСНО. Сегодня, 29.06.15г,  покупатель перечислил на расчетный счет приличную предоплату. Можно ли выставить ему счет фактуру на аванс предположим 1.07.15г. Очень большой НДС к уплате получается. Спасибо заранее за помощь.
Бесценная  48 023 балла, г. Москва
29 июня 2015 в 15:30
Здравствуйте!
При получении аванса в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав организация обязана предъявить покупателю НДС к уплате (абзац 2 п. 1 ст. 168 НК РФ), а также выставить счет-фактуру.
Сделать это необходимо не позднее пяти календарных дней со дня поступления аванса (абзац 1 п. 3 ст. 168 НК РФ),а вот как это выглядит на стыке кварталов сейчас узнаем)))
А Вы можете оплатить поставщику авансом?возьмете тогда у поставщика с-ф на аванс.Планировать такие вещи желательноПодмигиваю
Наташа84 (автор вопроса)  45 баллов, г. Саранск
29 июня 2015 в 15:34
Да, конечно я знаю что такое планировать надо, но, к сожалению вышло так, что покупатель не предупредил нас, а просто деньги появились, заплатил.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
юлия79  214 056 баллов, г. Омск
29 июня 2015 в 15:36
Добрый день!

Нет,т.к. налоговый период для НДС-квартал. 

http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=291730

http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=287567&find=unread
Бесценная  48 023 балла, г. Москва
29 июня 2015 в 15:41
выход только один-платить поставщику
Наташа84 (автор вопроса)  45 баллов, г. Саранск
29 июня 2015 в 15:43
Спасибо большое форумчане за участие!!!! Выход действительно только один.
бухгалтерЯ  10 524 балла, г. Тула
29 июня 2015 в 15:45
Цитата (Бесценная):А Вы можете оплатить поставщику авансом?возьмете тогда у поставщика с-ф на аванс.
У вас еще есть время "раскидать" хотя бы часть большой суммы как посоветовала Бесценная на поставщиков. Но этот вариант трудоемок в плане опроса контрагентов на желание вам помочь и проверки договоров на наличие условий предоплаты.
Есть вариант возврата этой суммы покупателю. Но и здесь велика вероятность отказа.
Бесценная  48 023 балла, г. Москва
29 июня 2015 в 15:52
вот кстати,вернуть покупателю,как советует БухгалтерЯ, тоже выход,позвоните ему и скажите что вернете и что надо предупреждать было,пусть пишет письмо о возврате и платит уже в 3-ем квартале))))ведь отгрузка все равно не во втором?
Бесценная  48 023 балла, г. Москва
29 июня 2015 в 16:10
Цитата (юлия79):Нет,т.к. налоговый период для НДС-квартал.
Выставлять «авансовые» счет-фактуры следует в том налоговом периоде, в котором получен аванс (Письма Минфина России от 27.03.2009 №03-07-09/13, от 06.03.2009 №03-07-15/39).
Наташа84 (автор вопроса)  45 баллов, г. Саранск
29 июня 2015 в 16:44
Цитата (Бесценная):вот кстати,вернуть покупателю,как советует БухгалтерЯ, тоже выход,позвоните ему и скажите что вернете и что надо предупреждать было,пусть пишет письмо о возврате и платит уже в 3-ем квартале))))ведь отгрузка все равно не во втором?
К сожалению данный вариант не подходит, клиент попросту откажет в оплате в следующем квартале.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер