Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

В 1С начисляется налог на прибыль при убытке

30 июня 2015 в 17:50
Здравствуйте!
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.106) Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.64.1) 

При расчете налога на прибыль начисляется налог. В бухгалтерском учете убыток, в налоговом учете убыток, а налог начисляется. Обороты по счеттам в БУ и НУ равны. 90 и 91 счета расходятся на сумму НДС.
Подскажите каким образом можно найти документ, на сумму которого начисляется налог? Ручных проводок нет. 
Помогите, пожалуйста.
Грек Вера  18 578 баллов, г. Барнаул
30 июня 2015 в 17:56
Добрый день! сформируйте в программе декларацию по налогу на прибыль , там есть возможность расшифровки показателей, отраженных в декларации, проведите анализ, в чем разница по оборотной ведомости по НУ  и декларацией.
1 июля 2015 в 10:17
Цитата (Грек Вера):сформируйте в программе декларацию по налогу на прибыль , там есть возможность расшифровки показателей, отраженных в декларации, проведите анализ, в чем разница по оборотной ведомости по НУ и декларацией.
Сформировала декларацию, сравнила с ОСВ - цифры одинаковые. В декларации убыток и суммы налога естественно нет. А в документе "Расчеты по налогу на прибыль" так и формируется проводка Д 68.04.2 К 68.04.1
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  125 560 баллов
1 июля 2015 в 11:10
Добрый день!
Цитата (EvG_GG):Сформировала декларацию, сравнила с ОСВ - цифры одинаковые. В декларации убыток и суммы налога естественно нет. А в документе "Расчеты по налогу на прибыль" так и формируется проводка Д 68.04.2 К 68.04.1
А каком периоде идет речь? Прибыль считается насрастающим итогом. В марте может быть убыток, а по результатам 1 квартала прибыль.
Выложите справку- расчет из закрытия месяца за тот месяц в котором у вас идет начисление налога.
Выложите проводки регламентной операции - налог на прибыль.
1 июля 2015 в 12:58
Цитата (Kamushek):Выложите справку- расчет из закрытия месяца за тот месяц в котором у вас идет начисление налога.
Выложите проводки регламентной операции - налог на прибыль.
А можно в личные сообщения выложить?
Татьяна Матвеева  17 348 баллов, г. Москва
1 июля 2015 в 14:51
Цитата (EvG_GG):А в документе "Расчеты по налогу на прибыль" так и формируется проводка Д 68.04.2 К 68.04.1
Добрый день. А какие проводки идут при закрытии периода по кредиту сч. 68.04.2?
1 июля 2015 в 15:12
Цитата (Татьяна Матвеева):А какие проводки идут при закрытии периода по кредиту сч. 68.04.2?
С цифрами нужны? Вообще много проводок по разным видам активов и обязательств.
99.02.3 68.04.2
68 77
77 68
09 68
68 09
68 99.02.2

Суммы по этим проводкам правильные. Я смотрела оборотки и умножала на ставку налога на прибыль.
Татьяна Матвеева  17 348 баллов, г. Москва
1 июля 2015 в 15:31
У Вас применяется ПБУ 18/02?
У нас применяется, работаем с Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.39.53) 1С: Предприятие 8.3 (8.3.5.1383)
Делала закрытие месяца в апреле и автоматически программа закрыла некорректно вообще.
Был убыток и вместо Д 09 "Убыток текущего периода" К 68.04.2 программа нам сделала Д 68.04.2 К 68.04.1 с минусом и получилось, что налоговая мне стала должна. Правила руками регламентную операцию.
Так что в Вашем случае, это тоже может быть косяк программы.
По-хорошему, при убытке счет 68.04.2 должен закрыться в ноль и на 68.04.1 никаких сумм не перебрасывать.
2 июля 2015 в 16:41
Спасибо большое всем за помощь!
Мария Ларичева Главный модератор
2 июля 2015 в 23:02
Цитата (EvG_GG):А можно в личные сообщения выложить?
Добрый день!

EvG_GG, на нашем форуме принято обсуждать профессиональные вопросы публично, а не в личных сообщениях. Для этого, собственно, и создан наш форум.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер