Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Восстановление НДС по авансам выданным при частичном зачете аванса в 1С 8.3

7 июля 2015 в 15:47
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться в такой ситуации.
Оплатили поставщику пп №50 от 24.06.15 - 75 695,98 (НДС 11 546,84)
пп №53 от 25.06.15 - 186 842,09 (НДС 28 501,34)
Получили с-ф на аванс, которые зарегистрировали в книге покупок и возместили ндс. Д68,02 К 76 ВА

30.06.2015 получили часть продукции в счет аванса на суммы:
77 272,64 (НДС 11 787,35) - в счет фактуре указано : к пп №53 от 25.06.15
31 575,56 (НДС 4 816,61) - в счет фактуре указано : к пп №53 от 25.06.15
40 344,53 (НДС 6 154,26) - в счет фактуре указано : к пп №50 от 24.06.15
в момент оприходования материалов должен быть возмещен НДС на общую сумму 22 758,22 (11 787,35+4 816,61+6 154,26) и зарегистрированы входящие счет фактуры в книге покупок. (документ Посупление товаров и услуг) Д 68,02 К19

Одновременно должен быть восстановлен входящий НДС с аванса выданного на туже сумму в разбивке по двум счет-фактурам, которые регистрируются в книге продаж (документом Формирование записей книги продаж, вкладка Восстановление по авансам):
от 24.06.15 - на сумму 40 344,53 (НДС 6 154,26)
от 25.06.15 - на сумму 108 848,20 (НДС 16 603,96)
Правильно я размышляю?

Когда я так сделала и перепровела закрытие периода, у меня сформировались проводки Д76ВА К68.02 на 6 154,26 и 16 603,96, но при этом в книге продаж зарегистрировались счет-фактуры на полную сумму:
от 24.06.15 - 75 695,98 (НДС 11 546,84) и
от 25.06.15 - 186 842,09 (НДС 28 501,34)
Но как я поняла, в книге продаж должны быть зарегистрированы с-ф на сумму зачтенной предоплаты.. Как это сделать? Или я ошибаюсь..

1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1482)
Бухгалтерия строительной организации, редакция 3.1 (3.1.39.1)
Kamushek  125 228 баллов
7 июля 2015 в 16:04
Добрый день!
Вы считаете все по документам? А в программе вы как ведете взаиморасчеты в разрезе договоров или по документам расчетов?
Цитата (annsecret):Оплатили поставщику пп №50 от 24.06.15 - 75 695,98 (НДС 11 546,84)
пп №53 от 25.06.15 - 186 842,09 (НДС 28 501,34)
Указан один договор у этого поставщика? Зачет авансов - автоматически?
7 июля 2015 в 16:29
Цитата (Kamushek):Добрый день!
Вы считаете все по документам? А в программе вы как ведете взаиморасчеты в разрезе договоров или по документам расчетов?Цитата (annsecret):Оплатили поставщику пп №50 от 24.06.15 - 75 695,98 (НДС 11 546,84)
пп №53 от 25.06.15 - 186 842,09 (НДС 28 501,34)Указан один договор у этого поставщика? Зачет авансов - автоматически?
в разрезе договоров, обе оплаты и все три поступления прошли по одному договору, зачет авансов автоматически
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  125 228 баллов
7 июля 2015 в 21:18
50 баллов Добавить баллы
Цитата (annsecret):в книге продаж зарегистрировались счет-фактуры на полную сумму:
от 24.06.15 - 75 695,98 (НДС 11 546,84) и
от 25.06.15 - 186 842,09 (НДС 28 501,34)
Выложите книгу продаж, так чтобы были видны эти суммы и самое главное суммы НДС.
Графа 15 и 16
В 15 графе должны быть суммы 75 695,98  и 186 842,09
в графе 16 должны быть суммы  6 154,26 и 16 603,96
8 июля 2015 в 10:43
Цитата (Kamushek):Выложите книгу продаж, так чтобы были видны эти суммы и самое главное суммы НДС.
Графа 15 и 16
В 15 графе должны быть суммы 75 695,98 и 186 842,09
в графе 16 должны быть суммы 6 154,26 и 16 603,96
аааа, я поняла! т.е. в книге продаж регистрируется счет-фактура на аванс полностью, но в графе сумма НДС указывается только та сумма, которую мы восстанавливаем.. ТАК?
только у меня что-то графы не совпадают с тем что Вы написали
Прикреплен 1 файл:
книга продаж 2 кв.xls
Kamushek  125 228 баллов
8 июля 2015 в 10:55
С графами я могла и промахнуться... Стыдно!
Смотрела по какой-то презентации. Книга заполнилась правильно.
Цитата (annsecret):т.е. в книге продаж регистрируется счет-фактура на аванс полностью, но в графе сумма НДС указывается только та сумма, которую мы восстанавливаем.. ТАК?
Да так заполняются книги продаж с 4 квартала 2015 года, только с января форму еще и изменили.
8 июля 2015 в 11:02
Цитата (Kamushek):Да так заполняются книги продаж с 4 квартала 2015 года, только с января форму еще и изменили.
Спасибо Вам огромное за помощь!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер